政府信息公开

夏河县档案馆2021年部门预算概况及说明

       一、部门职责

对档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调中央、国家机关、军队、群众团体和省、自治区、直辖市的档案业务工作。

（一）、集中统一管理党和国家中央机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（二）、负责接收、征集、整理、保管党和国家中央机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案编研出版工作，为社会提供利用。收集散失在国外的中国档案材料以及与中国有关的档案文件和史料。

（三）、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

二、部门预算支出情况

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出102.17万元，比2020年减少6.83万元。其中：人员经费89.67万元，公用经费3.5万元。与2020年基本持平。

（二）项目支出

馆藏经费16万。

（三）支出功能分类指标

一般公共服务支出：102.17万元

政府办公厅（室）及相关机构事务102.17万元

行政运行:102.17万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出98.67万元

其中：基本工资：49.31万元，津贴补贴：40.36万元

商品和服务支出3.5万元

其中：办公费：3.5万元，办公费：0.6万，印刷费：0.1万元，取暖费1.7万元，公务用车运行维护费：0.4万元。

其中：离退休费：9万元。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.69万元，其中：“三公”经费0.69万元。

（二）分项情况

1、公务用车购置和运行维护费0.49万元；

2、培训费0.2万元；

四、预算增减变动情况简要说明

2020年人员经费、办公经费等支出为108万元，比上年减少6.83万元，主要原因是在职人员减少，人员调动。

其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：2021年预算采购总额为8万元，其中办公设备采购8万元。

2.政府购买服务情况：档案馆水、电、暖、安保、卫生等购买服务；政务专网及电视电话会议室线路组费共计3.5万元。

3.国有资产占用情况：上年末固定资产余额原值为209.56万元。其中办公用房160万元，车辆一辆，价值8.8万元，其他固定资产为40.76万元，包括办公家具、计算机等。

 2021年夏河县档案馆部门预算公开表格.xlsx