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政协夏河县委员会2019年部门预算概况及说明

一、主要职责

政协夏河县委员会机关的主要职责是：

（一）负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

（二）负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。

（三）就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法制建设。

（四）团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

（五）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

（六）组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

（七）主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

（八）组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、部门机构设置

根据上述职责，政协夏河县委员会设7个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年基本支出695.54万元，较2018年下达预算数472.70万元增加222.84万元，增长47.14%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）支出功能分类指标

1、2010201款行政运行445.94万元，较2018年292.00增加153.94万元，增长52.72%。

2、2080501款行政单位离退休经费20.8万元，较2018年180.70增加68.90万元，增长38.13%。

（三）支出经济分类指标

工资福利支出合计319.94万元.

商品服务支出合计支出120万元元（会议费等30万元、公用经费90万元）。

对个人和家庭补助支出20.8万元（离休费、退休费20.8万元）。

（四）非税收入

政协夏河县委员会办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

政协夏河县委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.21万元，与2018年预算保持一致。预计接待人数15批次，共计350余人次。

3.公务用车购置和运行维护费3.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费3.06万元），与2018年一致，车辆编制数为4辆，实有车辆4辆。

4.会议费预计20万元。预计召开一类会议1批次，参会人数为190人次。

6.机关运行费90万元。基本支出中商品服务支出为90万元，

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2019年政协夏河县委员会办公室预算采购总额为22万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为334.40万元，其中办公用房57.27万元，业务用房19.91万元，其他用房19.91万元。车辆4辆，价值为110.98万元，其中1车辆年限已久且车况不佳无法正常使用。其他固定资产为91.49万元，包括办公家具、用具，计算机设备等，部分年限已久无法正常使用的待自查后上报处置。