政府信息公开

夏河县旅游发展委员会2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关旅游业发展方针、政策和法律法规；拟定全县旅游业地方性文件并监督实施；制定全县旅游行业设施标准和服务标准并组织实施。（二）统筹协调全县旅游产业发展；制定全县旅游产业发展规划；综合协调全县旅游资源的规划和开发，指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县旅游统计工作。（三）制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施全县旅游整体形象宣传和重大促销活动；指导全县旅游产品开发工作。（四)承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；依法申报出境旅游业务、审批经营国内和入境旅游业务的旅行社；指导全县旅游行业精神文明建设和行业组织的业务工作。（五）负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援；协调、指导全县假日旅游工作；监测全县旅游经济运行情况；承担全县特种旅游的相关工作责任。（六）推动全县旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的有关事务；按规定承担全县居民赴港澳台旅游的有关事务。（七）组织、指导全县旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。（八）承办县委、县政府和省、州旅游局交办的其他事项。

二、部门机构设置

夏河县旅游局是参公事业单位，下设有拉卜楞寺游客服务中心股级单位。旅游局事业编制数31人，领导编制数3人，实有领导1人，实际在职人数27人，退休人员2人。拉卜楞寺游客服务中心事业编制5人，领导编制人数1人，实有领导1人，实际在职人数4人。

1. 部门预算指标注解

   （一）基本支出

   2019年部门预算安排基本支出352.6万元，其中：在职人员经费342.9万元，离退休人员经费14万元，公用经费8.1万元。

   （二）项目支出

   2019年度预算没安排项目。

   （三）支出功能分类指标

   1、2070101款行政运行351万元，较2018年度减少18万元，减少是由于人员调出。

   2、2080501款行政单位离退休经费1.6万元，较2018年度减少12.4万元。

   （四）支出经济分类指标

   工资福利支出合计351万元.

   商品服务支出合计支出351元（人员经费342.9万元、公用经费8.1万元）。

   对个人和家庭补助支出1.6万元（退休费1.6万元，）。

   四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

   （一）编制范围

   2019年度部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共4.16万元，其中：“三公”经费4.16万元。

   （二）分项情况

   1.公务接待费0.16万元；

   2.公务用车和运行维护费4万元;

   3.办公费2.94万元；

   4.取暖费1万元

   5、会议费0万元；

   6、培训费0万元。

   五、非税收入

   夏河县旅游发展委员会无非税收入

   六、预算增减变动情况简要说明

   2019年人员经费、公务费预算比上年有减少，因为人员调出。

   夏河县旅游发展委员会

   2019年6月10日