政府信息公开

夏河县拉卜楞镇人民政府2019年部门预算概况及说明

部门基本情况

（一）职能职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展，推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设，改善农牧民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农牧村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理，推动农牧村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

1.党政综合办公室

2.经济社会发展办公室

3.人口和计划生育办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业服务中心

6.农经财政服务中心

7.社会事务综合服务中心

8.文化服务中心

9.植物疫病防控和农产品质量监管服务中心

10.藏传佛教寺庙办公室

11.食品药品监督所

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年基本支出1318.06万元，较2018年下达预算数增长143.96万元，增长0.3%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2019年项目支出44万元，较2018年增长44万元，增长100%；主要是因本年度正月法会和两会维稳金列入预算。

（三）支出功能分类指标

1、2010301款行政运行1298.06万元，较2018年增加298万元，增长0.3%。

2、2080501款行政单位离退休经费20万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计1164.06万元.

商品服务支出合计支90万元。

对个人和家庭补助支出20万元（退休费20万元）。

（五）非税收入

拉卜楞镇人民政府办公室无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

拉卜楞镇人民政府办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.45万元，预计接待人数1批次，共计20余人次。

3.公务用车购置和运行维护费8万元（其中：维护费8万元），车辆已上交。

4.培训费预计2.4万元。根据省州的相关安排，拟培训20批人数为30余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计2万元。预计召开会议5批次，参会人数为400人次。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2019年甘南州政府办预算采购总额为40万元，其中信息化无纸化办公设备采购10万元，办公设备采购20万元，，其他办公设备10万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为168.3万元，其中办公用房18.9万元。。其他固定资产为149.4万元，包括办公家具，计算机设备等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。