政府信息公开

夏河县残疾人联合会2019年部门预算概况及说明

2019-06-20

一、部门职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；履行政府赋予的职责，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

残联共有预算单位1个。下设2个股室分别是：办公室、财务股。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出296万元，较2018年下达预算数169万元增加127万元，增长57%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2018年项目支出138万元，较2018年下达预算数3万元增加135万元；主要是因本残疾人扶持资金及水电暖补贴列入预算。

（三）支出功能分类指标

1、2081101款行政运行292.8万元，较2018年116万增加176.8万元，增长40%。

2、2080502款行政单位离退休经费38.4万元，较2018年28万增加10.4万元，增加13%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计152.4元.

商品服务支出合计支出2.4元（公用经费2.4万元）。

对个人和家庭补助支出38.4元（退休费38.4万元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.03万元，比2018年0.04万元减少0.01万元，下降10%。预计接待人数1批次，共计3余人次。

3.公务用车购置和运行维护费0.7万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0.7万元），与2018年一致，车辆编制数为1辆，实有车辆2辆。