政府信息公开

夏河县投资与合作交流局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责县委、县政府关于我县招商引资工作的方针政策和重大决策的落实；研究制定全县招商引资发展战略，政策措施及吸引外来投资规划和目标，全县招商引资管理工作，招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和督查招商引资企业工作的落实情况。

2、根据我县经济发展规划、编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录、项目建议书，负责招商引资项目的立项、备案、管理工作、汇总、筛选全县报送的项目，建立和管理招商引资项目库，负责国内外招商引资信息的征集工作和招商引资合作、交流工作，编印对外招商宣传材料和招商引资项目册、政策汇编等资料。承办各类招商引资项目洽谈会、组织签约和成果统计、汇总上报。

3、负责经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全县有关部门和企业开展赴外招商引资，做好签约项目的协调服务和跟踪落实，提高签约项目的履约率和资金到位率。

4、负责协调各有关部门，认真做好招商引资项目的协调服务工作、为外来投资者实行“一站式”服务，为国内外客商提供：“高效、有序、法制”的投资环境。负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，协调办理招商引资项目审批，协调解决外来投资者遇到的困难和问题；

5、负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资工作规章制度，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。

6、负责招商引资项目洽谈，项目签约后，协调国土、规划和建设等部门办理项目用地招标、挂牌、出让相关手续；协调发改、环保、工商、税务、国土等部门为投资方办理立项、环评、工商、税务、土地使用证等相关手续；负责跟踪落实签约项目。

7、负责全县招商引资工作综合考核评价体系，组织全县招商引资工作考核认定、督促检查招商引资目标责任的落实及兑现。

8、参加省、州招商引资活动及国内外各项经贸洽谈和招商引资活动，全力推介我县优势资源和投资环境。全面完成省、州政府对招商引资项目督查协调工作。

9、承接天津市南开区对口支援夏河县工作的综合协调服务职能。组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，具体办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

10、负责文秘、会议、信访、保卫、保密、文电处理、来人接待、用餐、用车、办公用品购置、财务管理、档案管理、后勤保障、医疗保险、劳动工资、社会治安综合治理、党建和计划生育管理工作。

11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

夏河县投资与合作交流局预算包括夏河县投资与合作交流局本级预算。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计157.45万元，支出总计161.68万元。与2017年决算数相比，收入增加16.49万元，增长0.9%。主要原因是人员变动。

2018年度收入合计157.45万元，其中：财政拨款收入157.45万元。本部门2018年度支出合计161.68万元，其中：基本支出161.68万元。2018年度年末结转结余4.23万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入157.45万元，较上年决算数增加16.49万元，增长0.9%。主要原因是人员变动。2018年度财政拨款支出157.45万元。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出138.1万元，较年初预算数增加12.1万元，主要原因是人员变动。其中：商业服务业等支出25万元，占0.18%，较年初预算数减少0.63万元，主要原因是2017年省州相关部门统一安排外出招商引资项目推介宣传活动相对减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出157.45万元。其中：人员经费114.75万元，较上年增加16.19万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费46.67万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，电费、维修费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度“三公”经费支出共计1.26万元，较年初预算数减少0.42万元，主要原因是来我县考察项目的客商较多。较上年支出数减少0.3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度公务车运行维护费1.67万元，主要用于会议费用车，县内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.64万元，主要用于接待来我县考察招商引资项目的客商。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度国内公务接待23批（次）257人，2018年度接待费用有客商自费情况较多。

（一）机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费支出46.67万元，机关运行经费主要用于开支，办公费、公务车运行维护费、咨询费、手续费，电费、维修费、公务接待费、其他交通费、印刷费。（注：主要是制作招商引资项目册、折页、手提袋、画册等）

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年政府采购支出总额4.17万元，购置办公设备，电脑、沙发等。