政府信息公开

夏河县扎油乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义社会。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

（一）行政机构

1、扎油乡设置行政机构3个。

（1）党政综合办公室

（2）经济社会发展办公室。

（3)社会治安综合治理办公室

2、扎油乡设置事业机构7个。

（1）扎油乡农业综合服务中心。

（2）扎油乡农经财政服务中心。

（3）扎油乡社会事务综合服务中心。

（4）扎油乡文化服务站。

（5）扎油乡旅游管理中心。

（6）扎油乡食品药品监督管理所。

（7）扎油乡安全生产监督管理站。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计1103.93万元，其中：财政拨款收入1103.93万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1104.86万元，其中：基本支出1094.31万元，占99%。其他支出10.55万元。占1%。

本部门2018年度年末结转和结余23.02万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1103.93万元，较上年决算数增长0.8%。主要原因是干部职工人数变动。较年初预算数有小幅度变化。主要原因是调整预算数。

本部门2018年度财政拨款支出1103.93万元，支出合计1104.86万元。财政支出大于收入主要原因是干部职工人数增加和项目建设。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出683.55万元，占61%。社会保障与就业支出41.65万元，占3.7%。农林水支出325.87万元，占总支出的29%。住房保障支出42.3万元，占总支出的3.8%。其他支出10.55万元，占总支出的1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1104.86万元。其中：人员经费945.75万元；公用经费100.26万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费，咨询费、手续费等

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7万元，较年初预算数增加2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费7万元，主要用于公务车维修费，费用支出较年初预算数增加2万元，主要原因是出差下队次数增多车辆磨损较大。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费7万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出578.55万元，机关运行经费主要用于基本工资支出186.12万元；津贴补助支出291.79万元； 奖金支出31.55万元；伙食补助费支出8.82万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元；住房公积金支出53.89万元；对个人和家庭的补助支出367.20万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；公务用车因车辆到期办置报废。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额21.45万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。