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夏河县安全生产监督管理局（汇总）2018年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《甘肃省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

2.建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全县安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全县各乡镇安全生产管理系统和安全生产监督检查工作。

3.建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患；与乡镇安监站、社区安全专干、生产经营单位安全管理人员形成全县安全监督管理、安全信息完整网络。

4.组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改。

5.负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。

6.组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。

7.组织辖区范围内危险化学品、烟花爆竹经营、储存单位的安全管理和许可证管理工作。

8.组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故应急救援，参与全县公共应急事件救援工作。

9.及时报告区域范围内发现的重大危险源、重点安全隐患和发生的安全生产事故。

10.组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案及善后处理工作。

11.组织编制全县安全生产中长期和年度规划。

12.及时汇总全县安全生产工作动态，为县政府开展全区安全生产工作提供参考。

13.完成县安全生产委员会布置的安全管理工作。

14.接受州安监局的工作指导，及时完成州安监局布置的安全生产监督管理工作。

15.协调并组织有关职能部门的安全生产监督管理工作。

16.指导乡镇安监站对管辖范围内的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置

夏河县安全生产监督管理局部门决算包括：安监局局机关(含安全生产执法监察大队)。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计207.98万元，支出总计230.04万元。与2017年决算数相比，收入减少8.3万元、下降3.84%，支出减少28.29万元、下降10.95%，主要原因是安全生产预防及应急专项资金已完成。

本部门2018年度收入合计207.98万元，其中：财政拨款收入207.98万元，占100%。

本部门2018年度支出合计230.04万元，其中：基本支出200.13万元，占87%；项目支出29.91万元，占13%。

本部门2018年度年末结转和结余0.0027万元（其中基本支出结转0.0027万元），较上年下降22.06万元，主要原因是2018年完成全生产预防及应急项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计207.98万元，较上年决算数减少8.3万元，下降3.84%。较年初预算数增加17.08万元，增长8.95%。主要原因是：一是2018年年初预算收入中不包含2012年度和2017年度的科学发展业绩考核奖金。二是不包含2018年1月起开始执行的在职人员基本工资标准正常晋级晋升上调经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计230.04万元，较上年决算数减少28.29万元，下降10.95%。主要原因是因为上年安全生产预防及应急项目正在实施，本年已完工。较年初预算数增加39.14万元，增长20.8%。主要原因是项目支出没有使用财政当年预算资金，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出5.35万元，占2.33%，较年初预算数下降1.55万元，主要原因是按规定从2018年11月份起退休人员退休费由社保发放；资源勘探信息等支出支224.69万元，占97.67%，较年初预算数增加40.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出200.13万元。其中：人员经费171.69万元，较上年减少19.35万元，主要原因是从2018年开始，退休人员的退休费转由社保部门发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费28.45万元，较上年增长5.36万元，主要原因：2018年购置党政系统电子公文传输软件及打印机等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维修费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.99万元，较年初预算数减少1.81万元，较上年支出数减少2.15万元，主要原因是省安监局继续严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出，对出国、招待、车辆购置及运行等三项经费支出实行从严审批，三公经费稳中有降，有力促进了安全生产各项工作的完成。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.86万元，主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少2.14万元。

公务接待费1.13万元，主要用于接待省、州安委办到我单位督查指导安全生产工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0.33万元，主要原因是年初预算接待次数少，较上年支出数增加0.48万元，主要原因是接待次数比上年多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次，142人，其中：国内外事接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费79.58元，车均购置费0万元，车均维护费0.95万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出28.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、取暖费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等方面。机关运行经费较2017年增加5.36万元，增长23.21%，主要原因是单位今年部门培训工作任务较上年有所增加，办公设备购置支出增长，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要是行政单位一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额32.97万元，其中：政府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出7.47万元、政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额32.97万元， 占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要包括日常办公设备、办公家具的购置。政府采购服务支出主要包括公务用车维修保养服务、机动车保险服务。

（四）预算绩效管理情况说明。2018年度，我单位未开展绩效评价工作。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年度无政府性基金财政拨款

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全生产监察部门的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

（十三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 2018安监局部门决算公开表格.xls