政府信息公开

夏河县文体广电和旅游局2020年部门
预算概况及说明
2020-08-06

一、单位主要工作职能、经济性质及管理体制等
1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。
2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。
   3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。
4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。    
5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。
6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。
7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行动和重大案件的查处。
二、内部控制制度的建立和执行情况
县文旅局内设机构有：党务办公室、政务办公室、公共文化体育股、财务股、项目办公室、旅游股、技术管理股、文化遗产股。下设4个公益一类事业单位，文化旅游市场综合执法大队、县文化图书馆、甘加八角城保护所、拉卜楞游客服务中心，现有正式在编职工73名，其中科级干部6名，一般干部56名，工勤人员11名，退休人员33名。
三、部门预算安排情况
(一）2020年基本支出843.5万元，较2019年下达预算数 821.万元增加22.5 万元，增长2.74%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。
（二）项目支出
2020年项目支出 1053万元，较2019年下达预算数 1028万元增加万25元，增加2.43%；
（三）支出功能分类指标
1、2070801款行政运行880万元，较2019年857.5万元增加22.5万元，增长2.62%。
2、2080501款行政单位离退休经费27万元，较2019年26万元增加1万元，增长3.84%。
3、2080502款行政单位离退休经费22万元，较2019年21.5增加0.5万元，增长2.33%。
4、2070101款行政运行1000万元，较2019年1000万元增加0万元，增长0%。
5、2070699款其他新闻出版电影20万元，较2019年20万元增加0万元，增长0%。
6、2079999款其他文化与传媒支出22万元，较2019年22万元增加0万元，增长0%。
（四）支出经济分类指标
   工资福利支出合计8435000元.
   商品服务支出合计支出10895000元（人员经费8435000元、公用经费365000元）。
   对个人和家庭补助支出490000元（退休费490000元）。
（五）非税收入
     夏河县文体广电和旅游局无非税收入。
（六）政府性基金预算支出
甘南州人民政府办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元 ，与2019年预算保持一致。
2.公务接待费预算0.4万元，比2019年0.5万元减少0.1万元，下降 20%。预计接待人数3批次，共计30余人次。
4.培训费预计1.8万元。根据州县的相关安排，拟培训2批人数为140余人次，拟组织本县旅游从业人员业务培训。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2020年单位预算采购总额为120万元，其中信息化无纸化办公设备采购8万元，办公设备采购4万元，维修维护费10万元，旅游宣传推介98万元。
2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为13,953,635.58元，其中办公用房7,892,683.58元，业务用房89300.元。车辆4辆，价值为571,722.00元，其中车辆2辆已车改无偿调拨县相关单位，1车辆上缴县财政局，1辆车年久失修已做报废处理。其他固定资产为5,399,930元，包括办公家具，计算机设备等。