政府信息公开

夏河县残疾人联合会2020年部门
预算概况及说明
2020-08-06
一、部门职责
代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；履行政府赋予的职责，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，管理和发展残疾人事业。
二、部门机构设置
残联共有预算单位1个。下设2个股室分别是：办公室、财务股。
三、人员情况，包括当年变动情况及原因。
有1个机构，共有16人，其中在职人员11人,退休人员5人.
四、部门预算安排情况
（一）基本支出
   2020年基本支出148.7，较2019年下达预算数 296万元减少147.3万元，减少48%；主要是因项目资金单独列入。
（二）项目支出
   2020年项目支出 141万元，较2019年下达预算数增加141万元；主要是因本残疾人扶持资金及水电暖补贴列入预算。
（三）支出功能分类指标
   1、2081101款行政运行283.7万元，较2019年292.8万减少9.1万元，减少10%。
2、2080502款行政单位离退休经费6万元，较2019年38.4万减少32.4万元，减少30%。
（四）支出经济分类指标
   工资福利支出合计137.9元.
   商品服务支出合计支出4.8元（公用经费4.8万元）。
   对个人和家庭补助支出147元（退休费6万元，   其他对个人和家庭的补助支141万元）。
五、部门一般性支出财政拨款情况
   1.公务接待费预算0.00万元，比2019年0.03万元减少0.03万元，下降 10%。
3.培训费0.8万元会议费0.3万元。
六、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2020年夏河县残疾人联合会预算采购总额为15万元，办公设备采购2万元。    
2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为30.86万元包括办公家具，计算机设备。