政府信息公开

夏河县城市环境卫生保护队2020年部门预算概况及说明
2020-08-06
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、州、县颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。
2、负责制定区域环境卫生管理工作的年度计划。
3、加强环卫队内部的组织与管理，制定好各岗位的管理制度，开展相应的考核、奖罚。
4、定期组织学习，提高环卫队伍的业务素质和安全意识。
5、负责区域生活垃圾的清运及处理填埋工作。
6、祖泽区域的环境卫生进行监督管理工作。
7、负责区域设施的建设、维修和管理工作。
8、承办局内交代的其他工作。
二、部门机构设置
夏河县城市环境卫生保护队部门预算包括城市环境卫生保护队本级预算
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2020年基本支出452万元，较2019年下达预算数 401.34万元增加50.66万元，增长12.63%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资、公益性岗位人数增加。
（二）支出功能分类指标
1、2150501款城乡社区环境卫生407万元，较2019年375.74增加31.26万元，增长8.32%。
2、2080501款行政单位离退休经费及其他供养经费45万元，较2019年25.6增加19.4万元，增长75.78%。
（三）支出经济分类指标
   工资福利支出合计401万元.
   商品服务支出合计支出6万元（人员经费6万元）。
   对个人和家庭补助支出45万元（退休费45万元）。
（五）非税收入
夏河县城市环境卫生保护队非税收入30万元。
（六）政府性基金预算支出
夏河县城市环境卫生保护队无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费。
   3.无公务用车购置和运行维护费。
   4. 城乡社区环境卫生公用经费6万元。基本支出中商品服务支出为6万元，。
五、其他重要事项情况说明
   1.政府采购情况:2020年夏河县城市环境卫生保护队总额为52万元，其中垃圾清运专用材料费采购13万元，垃圾清运车维修维护费、燃料费等39万元。
   2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为179万元，其中车辆7辆，价值为178.4万元，其他固定资产为0.6万元，包括办公家具用具等。