政府信息公开

夏河县文体广电和旅游局2019年部门

决算公开说明

一、单位主要工作职能、经济性质及管理体制等

1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。

   3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。

4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。    

5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。

6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。

7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行动和重大案件的查处。

二、内部控制制度的建立和执行情况

县文旅局内设机构有：党务办公室、政务办公室、公共文化体育股、财务股、项目办公室、旅游股、技术管理股、文化遗产股。下设4个公益一类事业单位，文化旅游市场综合执法大队、县文化图书馆、甘加八角城保护所、拉卜楞游客服务中心，财务独立核算机构2个。现有正式在编职工146名，其中科级干部9名，一般干部81名，专业技术人员40人，工勤人员16名，退休人员33名。

三、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本部门上年度结转9936万元，2019年度收入总计17295万元，支出总计10802万元。

本部门财政拨款收入7359万元，其中财政拨款收入7359万元，占100%。    

2019年度总支出10802万元，其中基本支出:2935万元，项目支出7867万元，合计10802万元。年末结余6494万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019度财政拨款总收入7359万元，财政拨款总支出10802万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度基本支出：2935万元，其中人员经费：1516万元，公用经费1419元。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计7.08万元，其中公务车辆运行费6.5万元，公务接待费0.58万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

接待费0.58万元，主要用于省、州、相关部门检查指导工作等接待支出。

公务车购置费6.5万元， 主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等交通费用。

六、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年机关运行经费1378万元，只要用于办公费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修费，公务接待费，车辆运行维护，委托业务书费等。

（二） 国有资产占用情况说明。

国有资产占用情况:上年末固定资产余额为1500万元，其中办公用房28万元，业务用房789元。公务车辆4辆，价值为57万元，其他固定资产为626万元，包括办公家具，计算机设备等。

（三）政府采购支出情况说明。

政府采购情况:2019年单位采购总额为147万元，其货物采购16万元，工程建设采购26万元，委托业务书服务采购105万元。