政府信息公开

拉卜楞大景区管理委员会

2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据《甘南州机构编制委员会关于成立拉卜楞大景区管理委员会的通知》（甘南编委发【2016】82号）精神，成立拉卜楞大景区管理委员会，正县级建制，财政全额拨款事业单位，为公益一类，隶属夏河县人民政府管理，其主要职责内设机构和人员编制如下：

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。

2.负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

3.建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

4.负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

5.负责景区与地方政府之间的沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。

6.负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。

7.负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作。

8.负责拉卜楞大景区旅游宣传推介、旅游商品开发及旅游心得发布工作。

9.按照民族宗教政策，依法保护寺院文物及相关设施。充分发挥寺管会作用，推进寺院内部旅游设施标准化。

10. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

拉卜楞大景区管理委员会设6个内设机构：办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本部门上年度结转12.98万元，2019年度收入总计345.64万元，支出总计358.62万元。

本部门财政拨款收入345.64万元，其中财政拨款收入345.64万元，占100%。    

2019年度总支出208.97万元，其中基本支出:208.97万元。年末结余149.65万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019度财政拨款总收入358.62万元，财政拨款总支出358.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度基本支出：208.97万元，其中人员经费：148.14万元，公用经费60.48万元，项目支出0.35万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

由于我单位未配齐公车，部门运作刚刚开始，故此还未产生三公经费。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年机关运行经费60.48万元，只要用于办公费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修费，公务接待费，车辆运行费。