政府信息公开

夏河县达麦乡人民政府

2019年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据。

5.负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产。

6.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责农业综合开发管理工作。

7.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

8.贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

9.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

10.制定全县财会培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

11.县委、县政府和上级财政部交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务
   （一）加强依法征管，抓好增收工作。我们要充分发挥投资拉动对地方经济和财政收入的带动作用，做好与两个税务部门的协调配合，加强税源调查，做好税收征管，确保各项税收及时入库。同时做好罚没收入、行政性收费等非税收入的管理工作，确保完成全年财政收支目标任务

（二）调整和优化支出结构，加快公共财政体系建设。认真贯彻落实中央、省委关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关要求，牢固树立过紧日子的思想，按照有保有压的原则，突出“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展”大局，着力解决好“三农”问题和农牧民群众的生产生活问题，整合支农投入资金，提高资金使用效益。加大民生保障投入，继续做好城乡低保和再就业工作。

（三）深化财政管理体制改革，提高财政管理水平。以改革创新为主，建立和完善县级部门预算改革机制；积极推进国库集中支付管理制度改革，逐步完善国库单一账户体系；进一步扩大政府采购范围和规模，降低采购成本，提高财政资金使用的整体效益；积极探索国有资产管理有效机制，完善国有资产监管信息工作，把好行政事业单位资产配置关、处置关，为堵塞国有资产管理漏洞，完善管理制度打好基础；加快财政管理信息化建设，深入推进“金财工程”大平台建设，加快预算编制、国库集中支付、县级预算执行等软件系统的应用，不断提高财政精细化科学化管理水平。

（四）继续争取上级支持，缓解县乡财政困难。一要全面深入理解和灵活掌握上级政策，紧抓省委关于支持藏区实现跨越式发展和长治久安的实施意见的政策机遇，在生态环境建设、维稳长效机制建设、民生工程等方面加大汇报力度，争取更多的新增转移支付和藏区专项资金；二要以项目为载体，加大资金争取力度。围绕宏观政策调整的方向和重点，积极做好重点行业领域的项目筛选上报和前期支持工作，为全县争取更多的项目建设资金。

（五）加大财政监管力度，确保财政资金安全运行。继续加强对社会保障、扶贫、支农、教育、卫生等专项资金的跟踪管理，逐步建立和完善项目资金使用的绩效评价体系，对建设性支出项目立项、申报、资金拨付、建设和验收等各个环节都必须实行动态监管，对每项专项资金都明确落实问效责任。进一步加大对各乡镇的财务检查力度，切实开展专项资金检查，确保财政资金安全运行。并自觉主动接受县人大、各级审计部门和社会监督，完善财政民主决策机制，提高财政工作透明度。

（二）机构设置

1、党政机构设置。

2、行政机构及事业机构的设置

（1）达麦乡为三类乡镇，设置内设行政机构3个。

①党政综合办公室（挂党政办牌子）。

②经济社会发展办公室。

③社会治安综合治理办公室（加挂综治办、维稳办牌子）。

达麦乡设置事业机构5个。

①农业综合服务中心。

②农经财政服务中心（挂财政所牌子）。

③社会事务综合服务中心。

④文化服务中心。

⑤寺庙工作办公室（挂寺庙办牌子）。

⑥达麦乡食品药品监督管理所。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门上年度结转4.62万元，2019年度收入总计1044.16万元，支出总计924.92万元。

本部门财政拨款收入1018.16万元，其中财政拨款收入1018.16万元，占100%。    

2019年度总支出924.92万元，其中基本支出:924.92万元。年末结余123.86万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019度财政拨款总收入1018.16万元，财政拨款总支出924.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度基本支出：924.92万元，其中人员经费：807.28万元，公用经费117.64元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计4.36万元，其中公务车辆运行费4.36万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.36万元，主要用于机要文件交换、环境卫生综合整治、精准扶贫下村等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等而增大交通费用。

五、其他需要说明的事项

（一）一般公共服务支出情况说明。2019年本部门一般公共服务支出916.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、取暖费、公务车运行维护费等方面。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：垃圾清运车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额107.82万元，其中：政府采购货物支出79.69万元、政府采购工程支出13.53万元、政府采购服务支出14.6万元。政府采购货物支出主要包括数据中心信息化升级改造的设备购置及日常办公设备、办公家具的购置。政府采购工程支出主要包括基础设施维护维修。政府采购服务支出主要包括流通领域商品质量抽查检测费。