政府信息公开

夏河县桑科镇人民政府

2019年度部门决算说明

一、职能职责

（1）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）、推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋草场管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（8）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

一、党政机构设置，行政机构及事业机构的设置：1、桑科镇为三类乡镇，设置内设行政机构3个:（1）党政综合办公室；（2）经济社会发展办公室。（3 )社会治安综合治理办公室。2、桑科镇设置事业机构6个:（1）桑科镇农业综合服务中心;（2）桑科镇农经财政服务中心;（3）桑科镇社会事务综合服务中心;（4）桑科镇文化服务站;（5）桑科镇市场监督管理所;（6）桑科镇应急管理站。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1002.9万元，支出总计1323.66万元。与2018年决算数相比，收入减少1229.14万元，下降55%，支出减少578.86万元，下降30%。主要原因是由于新建项目减少，压缩开支，导致经费收入减少，支出减少。

本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入合计1010.90万元，其中：财政拨款收入1002.90万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款8万元，占0.8%。

本单位2019年度支出合计1323.65万元，其中：基本支出987.70万元，占75%。项目支出335.95万元，占25%。

本单位2019年度年末结转和结余23.2万元，较上年减少312.75万元，主要原因是上年项目基本完工，项目款项基本支出无结余资金结余较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入1002.9万元，较上年决算数减少1229.14万元，下降55%。主要原因是由于新建项目减少。本部门2019年度财政拨款支出1323.66万元，较上年决算数减少578.86万元，减少30%。主要原因是本年度我镇压缩开支，项目也相对较少。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出899.78万元，占68%，较年初预算数增加，主要原因是人员调动；社会保障与就业支出5.3万元，占0.4%，较年初预算数减少，主要原因是由于有部分退休职工于本年度去世，且退休职工工资发放大部分交由社保管理，农林水支出229.6万元，占17%，商业服务业等支出120万元，占9%，住房保障支出61万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1315.65万元。其中：人员经费1024.78万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金汇缴、取暖补贴、伙食补贴退休费、抚恤金、生活补助。公用经费170.87万元，较上年减少，主要原因是单位领导提倡资源节约，合理计划使用设备，将纸张等物品循环利用，所以节省了单位部分的经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、燃油费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、燃料费、劳务费、租赁费、维修费。

四 、“三公”经费情况说明

（1）、2019年度本部门“三公”经费支出共计5万元，较年初预算数减少0.5万元，主要原因是公车改革，上交公车两辆，后分配给我镇一辆公车，减少了燃油费，维修费等费用。

（2）、“三公”经费分项支出情况。

2019年度本单位公务车运行维护费5万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查、干部下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（3）、“三公”经费实物量情况。

2019年度本单位公务车保有量为1辆，车均维护费5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本单位机关运行经费支出170.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等方面。

（二）政府性基金财政拨款情况说明。本部门2019年度政府性基金财政拨款8万元，基本支出8万元，项目支出8万元，年底无结余。