政府信息公开

2019年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，全县上下认真落实县十八届人大第四次会议精神，实现了财政收支规模的攀升，推进了预算管理改革的深化，支持了全县经济社会的转型跨越发展，全县财政决算情况总体较好。现将夏河县2019年财政决算情况说明如下，

一、2019年财政总决算编报情况

2019年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，我们认真贯彻落实国家和省上支持藏区发展的财政政策，按照省、州财政工作会议和县委全委（扩大）会暨全县经济工作会议精神，紧紧围绕年度财政收支预算目标，积极主动地争取上级支持帮助，依法组织财政收入，不断优化支出结构，努力提高财政保障能力，保证了工资足额发放，提高了干部职工收入水平，确保了机构的正常运转，保障了农牧业、教育、卫生、社会保障等重点民生支出的需要，较好地支持了全县经济协调平稳发展。

（一）财政公共预算收支完成情况

1.财政收入完成情况：2019年我县完成大口径财政收入17205万元，占预算任务14652万元的117.42%，同比增收4985万元，增长40.79%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成6878万元，占年预算任务5723万元的120.18%；省级收入完成2362万元，占年预算任务1858万元的127.13%；县级收入完成7962万元，占年预算任务7071万元的112.60%。

收入分部门完成情况：税务部门完成15127万元，占年预算任务12942万元的116.88%，高均衡进度16.92个百分点，同比增收4287万元，增长39.55%；财政部门完成2078万元，占年预算任务1710万元的121.52%，高于均衡进度21.56个百分点，同比增收698万元，增长50.58%。

2.财政支出完成情况：财政支出完成222714万元，比上年同期少支3069万元，降低1.36%。支出分科目为：一般公共服务支出32737万元，比上年同期多支8212万元，增长33.48%；国防累计完成50万元；公共安全支出7764万元，比上年同期多支1391万元，增长21.83%；教育支出32350万元，比上年同期多支6972万元，增长27.47%；科学技术支出144万元，比上年同期少支62万元，降低30.10%；文化体育与传媒6413万元，比上年同期多支908万元，增长16.49%；社会保障和就业支出14027万元，比上年同期少支9453万元，降低40.26%；医疗卫生支出15029万元，比上年同期多支2298万元，增长18.05%；节能环保支出18903万元，比上年同期多支7033万元，增长59.25%；城乡社区事务支出6360万元，比上年同期少支7058万元，降低52.60%；农林水事务支出68926万元，比上年同期少支401万元，降低0.59%；交通运输支出3283万元，比上年同期少支7950万元，降低70.77%；资源勘探电力信息等事务567万元，比上年同期少支42万元，降低6.90%；商业服务业等事务支出518万元，比上年同期少支3792万元，降低87.98%；自然资源海洋气象等事务支出1596万元，比上年同期少支275元，降低14.70%；粮油物资储备管理等事务支出156万元，比上年同期少支103万元，降低39.77%；灾害防治及应急管理支出4911万元；住房保障支出6324万元，比上年同期少支7282万元，降低53.52%；其他支出1246元，比上年同期多支48万元，增长4.01%。

3.财政预算收支平衡情况：全县财政地方一般预算收入7962万元，上级补助收入211755万元(其中：专项收入65703万元)，上年结余收入9703万元，政府债务(转贷)收入14130万元，调入资金96万元,收入总计243646万元，当年实现财政一般预算支出222714万元，上解支出1524万元,补充预算稳定调节基金987万元，年终结转18421万元。

（二）基金预算收支情况

1.基金收入：政府性基金收入完成737万元，农业土地开发基金收入10万元，土地出让价款收入736万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-86万元，城市基础设施配套费收入77万元。

2.基金支出：基金支出1462万元，其中：文化旅游16万元，城乡社区事务支出534万元，债务付息支出294万元，其他支出618万元。

3.基金预算收支及平衡情况：2019年，我县政府性基金收入完成737万元，上级政府性基金补助492万元，加上年结余562万元，县级基金预算总财力为1791万元。年终完成政府性基金支出1462万元，调出资金96万元，年终政府性基金结余233万元。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

2019年，全县社会保险基金决算总收入19711万元，较年初预算数18604万元增加1107万元增加5.95%，较上年度决算数12232万元增加7479万元增长61.14%，其中：企业职工基本养老保险基金3105万元，城乡居民基本养老保险基金2907万元，机关事业单位基本养老保险基金9623万元，职工基本医疗保险基金3930万元，生育保险基金146万元。社会保险基金决算总支出16203万元，较年初预算数15853万元增加350万元增长2.21%，较上年度决算数7047万元增加9156万元增长129.93%，其中：企业职工基本养老保险基金3002万元，城乡居民基本养老保险基金2545万元，机关事业单位基本养老保险基金8305万元，职工基本医疗保险基金2283万元，生育保险基金68万元。当年收支结余3508万元，年末滚存结余16465万元。

二、全县财政预算执行的主要特点

2019年全县财政预算执行情况总体良好，财政各项资金及时到位，有力地促进了全县经济社会的健康发展。

（一）总体形势良好，收入完成预期目标

2019年，我们紧紧抓住中央、省、州支持我县经济社会发展的各项政策，面对错综复杂的经济下行压力，坚定目标不动摇，多措并举，全力完成财税收入任务，实现全年收入征管州级预期目标。

（二）重点项目支出资金下达拨付及时

进一步加大了中央和省上各类专项资金的支出力度，加快支出进度，全力保障各类重点支出需求，公共预算本级支出和专款支出进度均达到要求,支出的均衡性、时效性明显增强。

三、2019年预算执行中所做的主要工作

2019年是实施“十三五”规划的关键一年，在县委、县政府的正确领导下，积极落实确保收入增长的各项措施，加强组织收入，合理调度资金，较好地保障了工资发放、社会保障、扶贫救灾、教育卫生、维护稳定等重点支出需要，主要做了以下工作：  

1.狠抓收入征管，确保收入稳步增长。财政税务部门之间加强配合协调力度，健全和完善了财政收入组织协调机制，抓好潜力税源的征管和非税收入的及时收缴，做到应收尽收。

2.进一步优化支出结构，统筹兼顾，合理安排和调度资金。全年一般预算支出完成222714万元，一般公共服务、公共安全、教育、社保、医疗卫生、科技、节能环保、城乡社区等八项支出完成127314万元。在经济下行，财力异常困难的情况下，我们集中财力优先保障干部职工“吃饭问题”，做到了每月5日前落实人员经费，及时发放干部职工全年工资；发放干部职工取暖补助2615万元。在及时落实以上资金的同时，我们通过压减年初预算列入的各类资金，落实干部职工业绩效考核奖人均13000元，共计资金5502万元，全力保障了全县干部职工各类增资的按时足额发放。

3.继续深化财政各项改革，努力提高财政管理水平。按照依法理财、科学理财的要求，进一步深化各项财政管理制度改革，推动了我县财政工作的科学化、精细化管理。重视信息化建设工作，推行财政一体化平台和惠农补贴系统建设，全县预算单位（除乡镇外）全部纳入财政一体化系统覆盖范围，所有一级预算单位以及三家银行已全部连通财政专网，各单位业务、办公全部在网上运行，集中支付资金实现全覆盖。同时，统一购买软件，将全县134个预算单位纳入电子记账平台，使我县的财务账务工作做到标准化、精细化。

4.加强会计人员培训。根据省委第七巡视组巡视整改工作要求，结合全国新旧制度会计改革，继续加大财务会计培训力度，聘请专业财务专家对全县财务人员开展了以会计预算、决算、国库集中支付、政府财务报告、公务卡改革、村级财务为内容的相关培训，全年共计培训142个行政事业单位的财务会计720人次。

5.加强干部队伍建设。紧密结合我县实际和财政工作特点，围绕建立一支“政治坚定、业务熟练、创新务实、清政廉洁、和谐进取”的财政干部队伍为目标，加强干部的政治理论学习和业务知识素能，进一步提高干部作风建设。围绕“最多跑一次”要求，全力提升行政办事效能。深入基层开展驻村帮扶活动，进一步提高干部职工服务群众与发展大局的观念。2019年，我们通过各种学习及业务手段，大力提高了干部职工的政治素质和依法行政水平，努力造就了一支政治过硬、业务熟练、作风顽强的财政干部队伍，为新时期财政改革发展提供强了有力的组织保证。

附件：2019年财政总决算公开报表

夏河县财政局

2020年9月28日