政府信息公开

政协夏河县委员会2020年
部门预算概况及说明
2020-08-06
一、主要职责
政协夏河县委员会机关的主要职责是：
（一）负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。
（二）负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。
（三）就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法治建设。
（四）团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。
（五）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。
（六）组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。
（七）主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。
（八）组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。
二、部门机构设置
根据上述职责，政协夏河县委员会设7个内设机构，均为正科级建制。
1．办公室
2．提案法制妇女青年委员会
3．教育科技文化卫生体育委员会
4．经济农牧环境委员会
5．民族宗教和社会工作委员会
6．文史资料和学习宣传委员会
7．委员工作委员会
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
    2020年基本支出400.10万元，较2019年下达预算数466.74万元减少66.64万元，减少14.28%；主要原因一是2020年专项支出预算数减少，二是在职人数因组织人事调动减少。
（二）支出功能分类指标
     1、 2010201款行政运行400.10万元，较2019年466.74减少66.64万元，减少14.28%。
     2、2080501款行政单位离退休经费40万元，较2019年20.8增加19.2万元，增长92.3%。
（三）支出经济分类指标
   工资福利支出合计268.5万元.
   商品服务支出合计支出85万元元（会议费15万元、公用经费及委员视察费70万元）。
   对个人和家庭补助支出46.6万元（离休费、退休费40元，遗属生活费6.6万元）。
（四）非税收入
     政协夏河县委员会办公室无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
    政协夏河县委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
     1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2019年预算保持一致。
   2.公务接待费预算1.4万元，预计接待人数12批次，共计320余人次。
   3.公务用车购置和运行维护费3.02万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费3.02万元），县实有车辆1辆。
   4.会议费预计15万元。预计召开一类会议1批次，参会人数为190人次。
5. 委员视察费及培训费预计20万元。根据全委会的相关安排部署，拟培训1批人数为110余人次，拟组织政协部分委员及各专委会分批分次赴相关地区视察调研。
   6.机关运行费50万元。基本支出中商品服务支出为50万元，
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2020年政协夏河县委员会办公室预算采购总额为30万元, 其中会议费15万元，办公设备采购5万元，维修维护费4万元，其他办公设备6万元。
2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为334.40万元，其中办公用房57.27万元，业务用房19.91万元，其他用房19.91万元。因全县公车改革工作需要，根据夏财字（2020）28号文件精神，我单位甘P80089大众牌宝来轿车、甘P00501本田雅阁轿车、甘P00817新胜达越野车无偿划转给夏河县机关事务管理局，现有车辆1辆，价值为39.9万元，其他固定资产为91.49万元，包括办公家具、用具，计算机设备等，部分年限已久无法正常使用的待自查后上报处置。