政府信息公开

甘肃省夏河县公安局交通警察大队

2018年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《夏河县人民政府关于机构设置的通知》，设立甘肃省夏河县公安局交通警察大队，为夏河县公安局下属机构。

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车（五座以下小型机动车、两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记；做好驾驶人（换证审验学、新申领驾驶证受理、驾驶证考试、满分学习等）业务管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置

截止目前，夏河县公安局交警大队现有内设机构9个（综合办公室、事故处理中队、秩序巡查中队、法制宣传中队、车辆管理所、城区一中队、城区二中队、王格尔塘中队、阿木去乎中队）；设党支部1个，下属夏河县公安局党委。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计767.03万元，支出总计842.55万元。

本部门2018年度收入合计767.03万元，其中：财政拨款收入757.03万元，占98.69%；其他收入10万元，占1.31%。

本部门2018年度支出合计842.55万元，其中：基本支出842.55万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余18.52万元，较上年减少75.51 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计757.03万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计816.75万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出803.89万元，占98.42%，社会保障和就业支出8.54万元，占1.05%，交通运输支出4.32万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出816.75万元。其中：人员经费支出482.65万元，占59.09%；公用经费支出334.10万元，占40.90%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.1万元，较年初预算数减少  万元，主要原因是严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出，对出国、招待、车辆购置及运行等三项经费支出实行从严审批，三公经费稳中有降，有力促进了交通管理管理各项工作的完成。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费28.1万元，主要用于执法执勤所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少  万元，主要原因是严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出，对出国、招待、车辆购置及运行等三项经费支出实行从严审批，三公经费稳中有降，有力促进了交通管理管理各项工作的完成。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出269.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、取暖费、公务车运行维护费、物业管理费、信息网络购置更新费等方面。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：执法执勤车辆11辆，6辆为待核定报废车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额101.68万元，其中：政府采购货物支出98.68万元。政府采购货物支出主要包括专用设备购置及日常办公设备、办公家具的购置。

（四）预算绩效管理情况说明。2018年度，我单位未开展绩效评价工作。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年度无政府性基金财政拨款

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，为上级单位拨款。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。       

附件：甘肃省部门决算公开表（交警队）.xls