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2019年度夏河县人民检察院部门决算
时间:2020-08-20   作者: 点击数:  

2019年度

夏河县人民检察院部门决算



第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件






第一部分  部门概括

一、职能职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。据此,夏河县人民检察院的主要职责是:

1.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。接受州人民检察院的领导并对其负责。

2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署,确定全县检察工作任务,组织落实。

4.对刑事案件依法审查批捕、审查起诉;并对刑事犯罪案件进行立案监督、侦查监督。掌握全县社会治安动态,参与社会治安综合治理。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对县人民法院确有错误的刑事判决和裁定,依法提出抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举;受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

8.对全县刑事判决、裁定的执行和监督改造场所的管理活动是否合法实行监督。

9.组织实施有关检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作。

11.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。

12.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.负责全县检察宣传工作。

14.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

2019年机构改革后,我院共有五个部室分别是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。



第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:夏河县人民检察院

2019年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

835.56

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出

881.14

五、经营收入


五、教育支出


六、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


七、其他收入

180.96

七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

54.43



九、卫生健康支出

47.11



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

35.43



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

1,016.52

本年支出合计

1,018.11

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

107.55

年末结转和结余

105.96

总计

1,124.07

总计

1,124.07

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


二、收入决算表

收入决算表

公开02表

公开部门:夏河县人民检察院


2019年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,016.52

835.56






180.96

204

公共安全支出

906.95

725.99






180.96

20404

检察

906.95

725.99






180.96

2040401

 行政运行

686.95

505.99






180.96

2040402

 一般行政管理事务

166.00

166.00







2040499

 其他检察支出

54.00

54.00







208

社会保障和就业支出

51.77

51.77







20805

行政事业单位离退休

51.28

51.28







2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.28

51.28







20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49







2089901

 其他社会保障和就业支出

0.49

0.49







210

卫生健康支出

27.79

27.79







21011

行政事业单位医疗

27.79

27.79







2101101

 行政单位医疗

16.25

16.25







2101103

 公务员医疗补助

11.54

11.54







221

住房保障支出

30.01

30.01







22102

住房改革支出

30.01

30.01







2210201

 住房公积金

30.01

30.01







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




三、支出决算表

支出决算表

公开03表

公开部门:夏河县人民检察院

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,018.11

829.51

188.59




204

公共安全支出

881.14

692.55

188.59




20404

检察

881.14

692.55

188.59




2040401

 行政运行

692.55

692.55





2040402

 一般行政管理事务

120.45


120.45




2040499

 其他检察支出

68.14


68.14




208

社会保障和就业支出

54.43

54.43





20805

行政事业单位离退休

53.94

53.94





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.94

53.94





20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49





2089901

 其他社会保障和就业支出

0.49

0.49





210

卫生健康支出

47.10

47.10





21011

行政事业单位医疗

47.10

47.10





2101101

 行政单位医疗

25.04

25.04





2101103

 公务员医疗补助

22.06

22.06





221

住房保障支出

35.43

35.43





22102

住房改革支出

35.43

35.43





2210201

 住房公积金

35.43

35.43





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:夏河县人民检察院


2019年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

835.56

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

677.99

677.99




五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

54.43

54.43




九、卫生健康支出

47.11

47.11




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

35.43

35.43




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

835.56

本年支出合计

814.95

814.95


年初财政拨款结转和结余

85.35

年末财政拨款结转和结余

105.96

105.96


一、一般公共预算财政拨款

85.35





二、政府性基金预算财政拨款






总计

920.91

总计

920.91

920.91


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

公开部门:夏河县人民检察院

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

814.95

626.36

188.59

204

公共安全支出

677.98

489.39

188.59

20404

检察

677.98

489.39

188.59

2040401

 行政运行

489.39

489.39


2040402

 一般行政管理事务

120.45


120.45

2040499

 其他检察支出

68.14


68.14

208

社会保障和就业支出

54.43

54.43


20805

行政事业单位离退休

53.94

53.94


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.94

53.94


20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49


2089901

 其他社会保障和就业支出

0.49

0.49


210

卫生健康支出

47.10

47.10


21011

行政事业单位医疗

47.10

47.10


2101101

 行政单位医疗

25.04

25.04


2101103

 公务员医疗补助

22.06

22.06


221

住房保障支出

35.43

35.43


22102

住房改革支出

35.43

35.43


2210201

 住房公积金

35.43

35.43


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:夏河县人民检察院



2019年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

482.26

302

商品和服务支出

47.28

310

资本性支出

93.96

30101

 基本工资

159.80

30201

 办公费

2.23

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

176.77

30202

 印刷费


31002

 办公设备购置

93.96

30103

 奖金

8.72

30203

 咨询费


31003

 专用设备购置


30106

 伙食补助费


30204

 手续费


31005

 基础设施建设


30107

 绩效工资


30205

 水费

0.31

31006

 大型修缮


30108

 机关事业单位基本养老保险费

53.94

30206

 电费

2.88

31007

 信息网络及软件购置更新


30109

 职业年金缴费


30207

 邮电费

4.29

31008

 物资储备


30110

 职工基本医疗保险缴费

25.04

30208

 取暖费

2.54

31009

 土地补偿


30111

 公务员医疗补助缴费

22.06

30209

 物业管理费


31010

 安置补助


30112

 其他社会保障缴费

0.49

30211

 差旅费

18.22

31011

 地上附着物和青苗补偿


30113

 住房公积金

35.43

30212

 因公出国(境)费用


31012

 拆迁补偿


30114

 医疗费


30213

 维修(护)费


31013

 公务用车购置


30199

 其他工资福利支出


30214

 租赁费


31019

 其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

2.85

30215

 会议费


31021

 文物和陈列品购置


30301

 离休费


30216

 培训费

1.58

31022

 无形资产购置


30302

 退休费


30217

 公务接待费

0.84

31099

 其他资本性支出


30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费


312

对企业补助


30304

 抚恤金


30224

 被装购置费


31201

 资本金注入


30305

 生活补助

2.44

30225

 专用燃料费


31203

 政府投资基金股权投资


30306

 救济费


30226

 劳务费


31204

 费用补贴


30307

 医疗费补助


30227

 委托业务费


31205

 利息补贴


30308

 助学金


30228

 工会经费

1.62

31299

 其他对企业补助


30309

 奖励金

0.41

30229

 福利费

4.47

399

其他支出


30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费

3.98

39906

 赠与


30399

 其他个人和家庭的补助支出


30239

 其他交通费用

4.32

39907

 国家赔偿费用支出





30240

 税金及附加费用


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

 其他商品和服务支出


39999

 其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

 国内债务付息








30702

 国外债务付息








30703

 国内债务发行费用








30704

 国外债务发行费用





人员经费合计

485.11

公用经费合计

141.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

公开部门:夏河县人民检察院



2019年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.25


30.00


30.00

2.25

7.34


6.26


6.26

1.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:夏河县人民检察院

2019年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2.本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)




第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,124.07万元。收支较上年决算数增加131.92万元、增长13.30%,主要原因是本年度一方面财政增加了检务保障经费这一支出项目,另一方面是因人员工资增加、各项津补贴保障更加充分、完善。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,016.52万元,较上年决算数增加30.75万元,增长3.12%,主要原因是其他收入相对上一年度有所增加。其中:一般公共预算财政拨款收入835.56万元,占82.20%;其他收入180.96万元,占17.80%。年初结转和结余107.55万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,018.11万元,较上年决算数增加133.50万元,增长15.09%,主要原因一是基本支出中人员工资占比较高,工资上涨、各类津补贴、社会保障缴费等比例上升。二是项目支出上一年度支出数有所增加。其中:基本支出829.51万元,占81.48%;项目支出188.59万元,占18.52%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计920.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加152.29万元,增长19.81%。主要原因是一是本年度财政新增检务保障经费这一项目,二是基本支出部分人员工资、津补贴、社保类缴费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出814.95万元,较上年决算数增加131.67万元,增长19.27%。主要原因是一是本年度财政新增检务保障经费这一项目,二是基本支出部分人员工资、津补贴、社保类缴费预算增加。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出677.99万元,占83.19%,较年初预算数减少25.94万元,下降3.69%,主要原因是人员工资增加,项目经费充足保障,合理支出。

2.社会保障与就业支出54.43万元,占6.68%,较年初预算数增加2.66万元,增长5.14%,主要原因是是退休人员增加

3.卫生健康支出47.11万元,占5.78%,较年初预算数增加19.32万元,增长69.52%,主要原因是本年度工资增加,缴费基数提高,致使该部分经费支出有所上升

4.住房保障支出35.43万元,占4.35%,较年初预算数增加5.42万元,增长18.06%,主要原因是本年度调资,缴费基数提高,致使该部分经费支出有所上升

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出626.36万元。其中:人员经费485.11万元,较上年决算数增加33.69万元,增长7.46%,主要原因是基本支出中人员工资占比较高,工资上涨、各类津补贴、社会保障缴费等比例上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费141.24万元,较上年决算数增加90.35万元,增长177.54%,主要原因是本年度脱贫攻坚、扫黑除恶行动中公用经费支出占比较大,另一方面因我院车辆维修成本的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.34万元,较年初预算数减少24.91万元,下降77.24%,主要原因是严格按照“三公经费”只减不增的原则合理编制预算,控制总量。较上年支出数增加0.50万元,增长6.38%,主要原因是上级部门督导、调研、工作检查的次数增加,我院到上级院工作汇报的次数增加导致该部门费用较上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费6.26万元,主要用于执法执勤用车的维修维护、车辆保险支出等。费用支出较年初预算数减少23.74万元,下降79.13%,主要原因是严格按照规定出行,尽量减少公务用车。较上年支出数增加0.44万元,增长6.57%,主要原因是本年度因扫黑除恶专项行动及脱贫攻坚任务车辆使用频繁,又因我院现有车辆均超过报废年限,车辆维修维护成本逐年增多

公务接待费1.08万元,主要用于接待省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动所发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.17万元,下降52.00%,主要原因是严格控制公务接待次数及接待规格,减少预算数。较上年支出数增加0.06万元,增长5.26%,主要原因是本年度省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动相较上年有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门公务车保有量5辆;国内公务接待29批次125人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出141.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、水费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加90.35万元,增长177.54%,主要原因是本年度因扫黑除恶专项行动及脱贫攻坚任务车辆使用频繁,又因我院现有车辆均超过报废年限,车辆维修维护成本逐年增多

其中:本年度培训费支出1.58万元,较年初预算数减少0.09万元,下降5.39%,主要原因是培训机会和人次较少。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计62.76万元,其中:政府采购货物支出62.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额62.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施、办案装备等设施设备。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,执法执勤用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金188.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:检察业务综合保障经费项目、中央政法转移支付及省级配套资金项目自评结果为“优”,涉及资金188.6万元。

2019年甘肃省甘南州夏河县人民检察院预算项目支出绩效自评表


项目名称

甘肃省甘南州夏河县人民检察院综合业务保障经费


主管部门

甘肃省财政厅

实施单位

甘肃省甘南州夏河县检察院


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率


年度资金总额

50

50

46.5

10

93%


其中:当年财政拨款

50

50

46.5

/



上年结转资金

0

0

0

/



其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况


目标:综合业务保障经费完成率达90%

完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

参加培训人数

>=30

38

5

5



法制宣传

>=15

18

5

5



提供法律咨询人数

>=10

12

5

5



质量指标

培训合格率

合格

合格

5

5



办公物品采购合格率

合格

合格

5

5



相关宣传知晓率

知晓

知晓

5

5



时效指标

维修改造的及时性

及时

及时

5

5



物品采购及时性

及时

及时

5

5



相关宣传及时性

及时

及时

5

5



成本指标

差旅费报销控制率

预算以内

预算以内

5

5



效益指标

经济效益指标

扶贫工作脱贫率

>=90%

95%

3

2

有未脱贫户


提高就业率

提高

提高

3

3



依法保护国有财产

有效保护

有效保护

3

3



社会效益指标

办公条件改善的有效性

有效

有效

3

3



办案技术水平

提高

提高

3

2

办案技术水平有待提高


维护社会和谐稳定

提高

提高

3

3



生态效益指标

参加公益劳动次数

>=1

6

3

3

参加公益劳动次数义务植树1次,打扫卫生5次


依法保护生态环境和资源

有效保护

有效保护

3

3



可持续影响指标

对政策响应的及时性

响应及时

响应及时

3

3



跨部门协调度

协调度高

协调度高

3

3



满意度指标

服务对象满意度指标

业务保障工作满意度

>=90%

93%

3

2

工作效率有待提高


内部员工满意度

>=90%

96%

3

3



社会公众满意度

>=90%

92%

4

3

社会公众满意度有待提高


得分

90

86




总分

95.3



说明:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。






2019年甘肃省甘南州夏河县人民检察院预算项目支出绩效自评表




项目名称

甘肃省甘南州夏河县人民检察院中央政法转移支付资金




主管部门

甘肃省财政厅

实施单位

甘肃省甘南州夏河县检察院




项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分




年度资金总额

160

163.4

120.588

10

74%

7.4




其中:当年财政拨款

160

160.00

117.19





上年结转资金

3.4

3.4

100%





其他资金








年度总体目标

预期目标

实际完成情况




目标:中央政法转移支付资金完成率达90%

完成




绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




产出指标

数量指标

监督立案数

>=1

1

3

3





入额院领导办理案件数

>=25

27

3

3





开展刑事被害人救助数

>=1

0

3

0

县政法委工作交接失误,未成功报批




提出刑事抗诉数

>=1

0

3

0

没有案源




公益诉讼数

>=10

11

3

3





质量指标

批捕结案率

100%

100%

3

3





不起诉案件准确率

100%

100%

3

3





提出意见法院采纳率

>=90%

94%

3

2

筛选合理意见




批捕后撤案率

<=1%

0%

3

3





批捕后不起诉率

<=1%

0%

3

3





装备保存完整性

完整

完整

3

3





装备配置符合工作需求度

符合

符合

3

3





设备设施验收合格率

100%

100%

3

3





时效指标

相关业务办理及时性

及时

及时

3

3





装备配置及时性

及时

及时

3

3





成本指标

办案经费变动率

<=10%

5.06%

3

3





装备成本变动率

<=10%

7.06%

2

2





效益指标

经济效益指标

扶贫工作脱贫率

>=90%

95%

3

2

有未脱贫户




提高就业率

提高

提高

3

2

就业率有待提高




依法保护国有财产

有效保护

有效保护

3

3





社会效益指标

提高维护社会和谐稳定

有效提高

有效提高

3

3





提高人口素质

有效提高

有效提高

3

3





生态效益指标

公益诉讼结案率

100%

100%

3

3





参加公益劳动次数

>=5

6

3

3

义务植树1次,打扫卫生5次




依法保护生态环境和资源

有效保护

有效保护

3

3





可持续影响指标

对政策响应的及时性

响应及时

响应及时

3

3





跨部门协调度

协调度高

协调度高

3

3





满意度指标

服务对象满意度指标

内部员工满意度

>=90%

95%

3

3





社会公众满意度

>=90%

92%

3

3





公诉工作满意度

>=90%

94%

4

3

服务效率有待提高











90

80







总分

87.4





说明:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。









;1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效白
评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置
:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行串外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标。绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算:
定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% ()80%-60%()60%-0%合理填写完成比例。









2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金68.14万元。其中:中央政法转移支付及省级配套资金项目自评结果为“优”,涉及资金68.14万元;


2019年甘肃省甘南州夏河县人民检察院预算项目支出绩效自评表



项目名称

甘肃省甘南州夏河县人民检察院中央政法转移支付资金



主管部门

甘肃省财政厅

实施单位

甘肃省甘南州夏河县检察院



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



年度资金总额

160

163.4

120.588

10

74%

7.4



其中:当年财政拨款

160

160.00

117.19




上年结转资金

3.4

3.4

100%




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况



目标:中央政法转移支付资金完成率达90%

完成



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

监督立案数

>=1

1

3

3




入额院领导办理案件数

>=25

27

3

3




开展刑事被害人救助数

>=1

0

3

0

县政法委工作交接失误,未成功报批



提出刑事抗诉数

>=1

0

3

0

没有案源



公益诉讼数

>=10

11

3

3




质量指标

批捕结案率

100%

100%

3

3




不起诉案件准确率

100%

100%

3

3




提出意见法院采纳率

>=90%

94%

3

2

筛选合理意见



批捕后撤案率

<=1%

0%

3

3




批捕后不起诉率

<=1%

0%

3

3




装备保存完整性

完整

完整

3

3




装备配置符合工作需求度

符合

符合

3

3




设备设施验收合格率

100%

100%

3

3




时效指标

相关业务办理及时性

及时

及时

3

3




装备配置及时性

及时

及时

3

3




成本指标

办案经费变动率

<=10%

5.06%

3

3




装备成本变动率

<=10%

7.06%

2

2




效益指标

经济效益指标

扶贫工作脱贫率

>=90%

95%

3

2

有未脱贫户



提高就业率

提高

提高

3

2

就业率有待提高



依法保护国有财产

有效保护

有效保护

3

3




社会效益指标

提高维护社会和谐稳定

有效提高

有效提高

3

3




提高人口素质

有效提高

有效提高

3

3




生态效益指标

公益诉讼结案率

100%

100%

3

3




参加公益劳动次数

>=5

6

3

3

义务植树1次,打扫卫生5次



依法保护生态环境和资源

有效保护

有效保护

3

3




可持续影响指标

对政策响应的及时性

响应及时

响应及时

3

3




跨部门协调度

协调度高

协调度高

3

3




满意度指标

服务对象满意度指标

内部员工满意度

>=90%

95%

3

3




社会公众满意度

>=90%

92%

3

3




公诉工作满意度

>=90%

94%

4

3

服务效率有待提高










90

80






总分

87.4




3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支1124.07万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,本部门基本支出经费保障水平偏低,预算编制仍需进一步精确细化。

(二)部门评价情况

本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

1.重点项目评价情况

共组织对2个项目开展了绩效评价,涉及资金188.6万元,其中:检察业务综合保障经费项目项目评价结果为“优”,涉及资金120.45万元;中央政法转移支付及省级配套资金项目项目评价结果为“优”, 涉及资金68.14 万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 1124.07万元,预算单位评价结果为“优”。




第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二、“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件:夏河县人民检察院2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表



夏河县人民检察院

2020年8月19日


  
附件【附件.夏河县人民检察院2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx
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