夏河县科才镇人民政府2023年部门预算公开概况说明

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政机构4个，均为正股级。

1.党政综合办公室（挂党政办牌子）。

2.经济社会发展办公室。

3.社会治安综合治理办公室（加挂综治办、维稳办牌子）。

（二）事业部门5个，均为副科级。

1农业农村综合服务中心

2.公共事务服务中心

3.政务（便民）服务中心

4.社会治安综合治理中心

5.综合行政执法队

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出848.56万元，其中：基本支出848.56万元，项目支出0万元。较2022年下达预算数减少4.46万元，减少约0.52%；主要原因为：积极响应开源节流、厉行节约的政策，减少支出。

政府性基金预算支出情况

   无政府性基金预算支出

（三）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

（四）部门预算功能分类支出情况

1.2010301款行政运行科目支出772.44万元，较2022年减少78.28万元，减少9.2%。

2.2080501款行政运行科目支出2.2万元，较2022年减少0.1万元，减少4.34%。

3.2080501款行政运行科目支出73.92万元，较2022年增加73.92万元，增加100%。

（五）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计651.84万元；

商品和服务支出合计115万元；

对个人和家庭的补助支出合计81.72万元；

（六）非税收入情况

本年度非税收入预计0.36万元，较2022年减少0.23万元，减少38.95%。

四、“三公经费”支出情况

1.因公出国（境）费用支出0万元 ，较2022年增长/减少0万元，增幅为0%。

2.公务接待支出0万元，较2022年增长/减少0万元，增幅为0%。

3.公务用车购置和运行维护费支出8.9万元，较2022年减少0.1万元，减少1.11%。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年夏河县科才镇人民政府计划采购预算总额：20万元，其中采购办公设备10万元，其他办公设备10万元

2.国有资产占用使用情况:其中办公用房7.19万元。车辆3辆，价值为8.59万元。其他固定资产为41.72万元，包括打印设备，视屏监控设备，复印机等.