政府信息公开

夏河县扎油乡人民政府

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、宣传贯彻和执行党的路线方针，政策和党中央，上级党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委，县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

2、负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对议员大会)和人民代表大会的决议。

3、负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

4、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

5、负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

6、负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

7、贯彻落实中央、省、州，县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

8、负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

9、贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律，法规、方针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

10、领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位，社会组织履行社会责任；推进村务公开、财务公开、指导监督村级财务和资产管理工作。

11、坚持党管武装的根本原则和制度，对乡人民武装工作实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、退役军人权益保障服务和双拥等工作。

12、负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

13、承担县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

扎油乡设4个党政机构，均为股级。

1、党政综合办公室。负责乡机关日常工作的综合协调、督促检查和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、党风廉政建设及机关文电、文秘档案、机要保密、督促检查、会务联络、党务政务公开、机关后勤等工作。

2、党建工作办公室。负责乡党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；承担本行政区域内混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；负责党员、干部的教育、培训、考核和监督工作，做好各类人才的服务工作；指导下级党组织党的建设工作；负责工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项强农惠农政策措施，提升农牧业发展质量；负责乡产业开发、自然资源监管、环境保护、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、农牧业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责拟定乡生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好饮用水源地保护和监管；负责本行政区域内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发、自然生态、环境保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助办理环境问题来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责乡行政许可事项的审批和全过程监督。

4.平安法法办公室（社会治安综合治理中心）。负责乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、法治建设、平安创建、村级治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责社会治安综合治理、法治宣传教育、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护本行政区域内社会稳定等工作；会同司法部门开展社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办等；负责本行政区域内应急管理责任的落实，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责消防、防汛抗洪，防灾减灾等相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；开展森林草原防火、气象、地质灾害的预防和救助工作。

设3个事业单位，除综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1、农业农村综合服务中心。负责乡农牧渔业、林草、水利、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结 构调整和指导农牧业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置和农畜产品质量安全监管工作；负责指导新农村建设、农牧村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、水土保持、路政管理、农村公路养护、环境卫生综合整治等工作；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作， 协调联系对口帮扶有关事宜；负责村级资金核拨和监督管理。

2、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策 和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常联络和服务工作；负责党群志愿者队伍 建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普、健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动；负责乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务；负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作；负责乡社会保障、就业服务、社会救助、残疾人保障、爱国卫生、健康教育、医疗保障等日常服务工作；负责文化市场监督，开展群众文化艺术娱乐、体育活动、文化广播影视等文化建设和群众性文化体育活动；负责文物普查、保护和开发利用，协调推动村组“非遗”文化传承与保护，指导村(社区)文化室、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用，开发乡村旅游及特色村乡建设服务工作。

3、综合执法队。根据有关法律法规和上级部门赋权、委托，承担本行政区域内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、生态环境、村乡规划、城市管理、水利水务、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、食品安全、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等领域综合执法工作。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于行政单位，无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1060.814万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1060.814万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1060.814万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1060.814万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1060.814万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1060.814万元，包括：一般公共服务支出831.224万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出97.5万元、其他支出132.09万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1060.814万元，比2025年预算减少43.724万元，下降3.94 %，下降的主要原因是人员减少导致相关经费减少。

其中：人员经费945.814万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长100%，增长的主要原因是新增一项项目缺口资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）纪检监察事务（03款）派驻派出机构（01项）2026年预算数为831.224万元，比2025年预算增加95.524万元，主要原因是人员调出入多导致人员经费增加。

2.一般公共服务（201类）其他一般公共服务（99款）其他一般公共服务（99项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项/02项）2026年预算数为4.88万元，较2025年未改变。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为87.17万元，较2025年预算增加15.37万元，主要原因是人员调入多，2026年养老保险提高标准。

5.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（项99）2026年预算数为5.45万元，较2025年预算增加 1.41 万元，主要原因是2026年工伤失业保险提高标准。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为36.45万元，较2025年预算增加6.38万元，主要原因是2026年医疗保险提高标准。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为17.03万元，较2025年预算增加2.9万元，主要原因是2026年公务员医疗保险提高标准。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为78.61万元，较2025年预算增加10.92万元，主要原因是人员调入分配人员多，人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2025年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费2万元），较2025年预算减少0万元，下降0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算27.5949万元，政府采购工程预算50.9892万元，政府采购服务预算14.684703万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4598.881763万元。其中：办公用房1479.9平方米，价值245.198424万元。预算部门（单位）共有公务用车16辆，价值100.0495万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目31个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目因前期手续办理延迟，执行率低于50%，进度偏慢。开展1-9月绩效运行监控项目25个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目因前期手续办理延迟，执行率低于50%，进度偏慢。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共32个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出31个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标65个、三级指标65个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

夏河县扎油乡人民政府

2026年4月10日

附件：1.夏河县扎油乡人民政府2026年部门/单位预算公开表

2.夏河县扎油乡人民政府2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	115	115
1	[30201]办公费	50	50
2	[30202]印刷费	4	4
3	[30205]水费
4	[30206]电费	5	5
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费	40	40
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费	4	4
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费	2	2
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置	10	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。