| 时间：2024-05-29 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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夏河县扎油乡人民政府 2024年部门/单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况 一、部门/单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2024年部门/单位预算情况说明 一、收支总体情况 二、一般公共预算情况 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 五、政府采购安排情况 六、国有资产占用情况 七、其他重要事项情况说明 八、预算绩效管理情况 九、名词解释 第三部分 2024年部门（单位）预算公开表 一、部门/单位收支总体情况表 二、部门/单位收入总体情况表 三、部门/单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年夏河县扎油乡人民政府预算公开如下： 一、单位职责 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。 2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。 3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。 4、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。 5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。 6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。 7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。 8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。 9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。 10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 （一）党政机构设置。 （二）行政机构及事业机构的设置 1、扎油乡为二类乡，设置内设行政机构4个。 (1)党政综合办公室（挂党政办牌子）。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。 (2)党建工作办公室。负责乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。 (3)经济发展和社会事务办公室。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实 施；负责乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级 集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策 和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡产业开发、市场监管、招商 引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划 生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、 医疗保障、住房保障等工作；负责拟定乡生态环境保护工作计划审核城建规划有关内容，做好农牧村饮用水源地保护和监管；负 责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土 资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参 与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、 投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责乡行政许可事项的审批和全过程监督。 (4)社会治理和应急管理办公室。负责乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、乡村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法治建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。 2、扎油乡设置事业机构5个 （1）农业农村综合服务中心。负责乡农业、林业、水利、渔业、农机等方 面技术推广和服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。 （2）公共事务服务中心。负责乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责乡综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责乡村文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。 （3）政务（便民）服务中心。负责乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务事项。 （4）社会治安综合治理中心。负责乡社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。 （5）综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草 原、自然资源、乡村规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等综合行政执法工作。 三、单位收支总体情况 按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 2024年部门收支总预算1014.93万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。 （一）收入预算 2024年收入预算1014.93万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括： 一般公共预算收入1014.93万元，占100%； 政府性基金预算收入 0万元，占0%； 上年结转收入0万元，占0%； 其他收入0万元，占0%。 （二）支出预算 2024年支出预算1014.93万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1014.93万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。 四、一般公共预算情况 2024 年一般公共预算当年支出1014.93 万元，包括：一般公共服务支出833.06万元、社会保障和就业支出68.17万元、卫生健康支出39.72万元、住房保障支出73.98万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）： （一）基本支出 2024年基本支出 1014.93万元，比2023年预算增加 135.61万元，增长15.4%，增长的主要原因是2024年在职人员数量较上年度增加，人员经费和公用经费同比增加。其中：人员经费支出899.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 （二）项目支出 2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。 经济社会发展项目 0个。 保障运转经费0个。 其他项目0个。 （三）支出功能分类说明 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）：2024年预算数为833.06万元，比2023年预算增加20.14万元，增长2.4%，增长的主要原因是2024年在职人员数量较上年度增加，人员经费提标。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（01）：2024年预算数为6.82万元，较比上年预算增长2.42万元，增长55%，主要增长原因是2024年离退休人员数量增加1人，人员经费同比增加。 3.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为60.03万元。2023年批复至人社局。 4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024 年预算数为1.32万元。2023年批复至人社局。 5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为73.98万元，较2023年预算减少3.02万元，减少的主要原因是2024年人员数量变化，公积金基数核算数据更新。 6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为26.51万元。2023年批复至医保局。 7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为13.21万元。2023年批复至医保局。 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 （一）“三公”经费情况说明 “三公”经费预算2万元，较2023年预算（减少）0万元，与2023年预算持平。 1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2万元），较2023年预算增加（减少）0万元，与2023年预算持平。 （二）培训费预算情况说明 4.培训费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年会议费与上年度一致。 （三）会议费预算情况说明 5.会议费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年会议费与上年度一致。 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 机关运行经费115万元，与2023年预算持平。 七、政府采购安排情况 2024年，单位政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。 2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为576.377891万元。其中：办公用房883平方米，价值63.0650万元。夏河县扎油乡人民政府共有公务用车1辆，价值1.6万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约15万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 （二）非税收入情况 2024年本单位涉及非税收入，2024年扎油乡惠农财政补贴资金专户利息收入约0.1万元。 （三）重点项目情况 本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。 （四）部门管理转移支付情况 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 1．一般性转移支付未安排。 2．专项转移支付未安排。 3．政府性基金转移支付未安排。 （五）国有资本经营预算支出情况 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2023年预算绩效管理工作情况。 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。 1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。 2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。 3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开情况：2023年我单位整体绩效自评及项目自评情况随同部门决算在夏河县人民政府政务服务公开网站同步公开。 4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 19.49万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。 （二）2024年绩效目标编制情况 2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。 十一、名词解释 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9.非税收入（利息收入）：惠农财政补贴资金专户利息收入。
附件：1.夏河县扎油乡人民政府2024年单位预算公开表 2.夏河县扎油乡人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
表一、部门/单位收支总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2 单位整体支出绩效目标表 （2024年度）
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