政府信息公开

夏河县扎油乡2023年部门预算概况及说明

  一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政机构设置。

（二）行政机构及事业机构的设置

1、扎油乡为二类乡，设置内设行政机构4个。

(1)党政综合办公室（挂党政办牌子）。

(2)党建工作办公室

(3)经济发展和社会事务办公室。(卫生健康办公室、生态环境办公室)

(4)社会治理和应急管理办公室

2、扎油乡设置事业机构9个

（1）农业农村综合服务中心。

（2）公共事务服务中心

（3)政务（便民）服务中心。

(4)社会治安综合治理中心。

(5)综合行政执法队

(6)藏传佛教寺庙工作办公室（挂寺庙办牌子）。

(7)扎油乡司法所

(8)市场监督管理所

(9) 扶贫工作站

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出879.32万元，其中：在职人员经费759.92万元，离退休人员经费4.4万元，公用经费115万元（含取暖费45万元）。

上年结转基层政权建设资金15万元。

（二）项目支出

无项目支出

（三）支出功能分类指标

（1）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出894.32万元，其中：基本支出894.32万元，项目支出0万元。较2022年下达预算数940.75万元减少46.43万元，主要原因为：单位在职人员变动，节省开支。

行政单位离退休经费4.4万元，较2022年6.9万元减少2.5万元，主要原因为：单位离退休人员死亡1人，支出减少。

政府办公厅（室）及相关机构事务：894.32万元

行政运行:894.32万元

（2）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

（3）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营支出。

（4）部门预算功能分类支出情况

2010301款行政运行科目支出889.92万元，较2022年减少43.93万元。

2080501款行政运行科目支出4.4万元，较2022年减少2.5万元。

（5）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计：679万元

其中：在职工资530万元，第十三月奖金21万元，过渡期补贴112.5万元，休假补贴及车补15.5万元，

商品和服务支出合计：130万元。

其中：办公费50万元，印刷费：20万元，取暖费45万元，维修（护）费6万元， 租赁费2万元，培训费1万元，公务用车运行维护费：3万元,其他商品和服务支出3万元。

对个人和家庭的补助支出合计：85.32万元

其中：离退休费4.4万元，住房公积金77万元，其他供养3.6万元，遗属生活费0.32万元。

（6）非税收入情况

本年度无非税收入

四、“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用支出0万元。

2.公务接待支出0万元。

3.公务用车购置和运行维护费支出3万元，较2022年增加1万元。增加原因：因公务车损耗变大大，维修养护支出变多。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年政府预算采购55万元。

2.国有资产占用使用情况:上年末固定资产净值余额为1707203.66万元，其中土地房屋占526943.44万元， 通用设备占 324842.16万元，专用设备占26907.46万元，家具用具、装具及动植物828510.6万元，部分无法正常使用的待自查后上报处置。