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夏河县扎油乡2023年部门预算概况及说明
时间:2023-05-29   作者: 点击数:  

夏河县扎油乡2023年部门预算概况及说明

  一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划,管理经济工作,负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设,强化管理,拓宽服务,提高干部素质。

4、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动,普及科学常识,广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设,倡导文明新风,共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作,充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度,工作人员依法办事,公正廉洁,密切联系群众,接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)党政机构设置。

(二)行政机构及事业机构的设置

1、扎油乡类乡,设置内设行政机构4个。

(1)党政综合办公室(挂党政办牌子)。

(2)建工作办公室

(3)经济发展和社会事务办公室。(卫生健康办公室、生态环境办公室)

(4)社会治理和应急管理办公室

2、扎油乡设置事业机构9

1)农业农村综合服务中心。

2)公共事务服务中心

3)政务(便民)服务中心。

(4)社会治安综合治理中心

(5)综合行政执法队

(6)藏传佛教寺庙工作办公室(挂寺庙办牌子)。

(7)扎油乡司法所

(8)市场监督管理所

(9) 扶贫工作站

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2023年部门预算安排基本支879.32万元,其中:在职人员经费759.92万元,离退休人员经费4.4万元,公用经费115万元(含取暖费45万元)。

上年结转基层政权建设资金15万元。

(二)项目支出

无项目支出

(三)支出功能分类指标

1)一般公共预算支出情况

2023安排一般公共预算支出894.32万元,其中:基本支出894.32万元,项目支出0万元。2022年下达预算数940.75万元减少46.43万元,主要原因为:单位在职人员变动,节省开支。

行政单位离退休经费4.4万元,较20226.9万元减少2.5万元,主要原因为:单位离退休人员死亡1人,支出减少。


政府办公厅(室)及相关机构事务:894.32万元

行政运行:894.32万元

2政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

3国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营支出

4)部门预算功能分类支出情况

2010301款行政运行科目支出889.92万元,较2022减少43.93万元

2080501款行政运行科目支出4.4万元2022减少2.5万元

5)部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计:679万元

其中:在职工资530万元,第十三月奖金21万元,过渡期补贴112.5万元,休假补贴及车补15.5万元

商品和服务支合计:130万元

其中:办公费50万元,印刷费:20万元,取暖费45万元,维修(护)费6万元, 租赁费2万元,培训费1万元,公务用车运行维护费:3万元,其他商品和服务支3万元。

对个人和家庭的补助支出合计85.32万元

其中:离退休费4.4万元,住房公积金77万元,其他供3.6万元遗属生活费0.32万元

6)非税收入情况

本年度无非税收入

四、三公经费支出情况

1.因公出国(境)费用支出0万元。

2.公务接待支出0万元

3.公务用车购置和运行维护费支出3万元2022年增加1万元增加原因:因公务车损耗变大大,维修养护支出变多。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年政府预算采购55万元。

2.国有资产占用使用情况:上年末固定资产净值余额为1707203.66万元,其中土地房屋占526943.44万元, 通用设备占 324842.16万元,专用设备占26907.46万元,家具用具、装具及动植物828510.6万元,部分无法正常使用的待自查后上报处置。

  
附件【扎油乡2023年部门预算公开表格.xls
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