政府信息公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针，政策和党中央，上级党组织的决议。贯彻执行国家法律，法规，规章和县委，县政府的决定，接受相关部门的业务指导，执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，民主法治建设，物质文明和精神文明建设：加强党对意识形态，基层治理，统一战线，民族宗教工作的领导；负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会。共青团，妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委，政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划，预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育，科技，文化旅游，卫生健康，社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央，省，州，县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定，社会秩序，全面加强"网格化"建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产，防汛防火，气象，地质灾害，减灾救灾，食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省，州，县生态环境法律，法规，方针，政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位，社会组织履行社会责任；推进村务公开，财务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对镇人民武装工作实行统一领导；负责国防动员，征兵，民兵训练，预备役管理，退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育，培养，选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘加镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室，负责镇机关日常工作的综合协调，督促检查和政协委员联络相关工作；负责组织人事，宣传，统战，民族宗教，精神文明建设，意识形态，党风廉政建设及机关文电，文秘档案，机要保密，督促检查，会务联络，党务政务公开，机关后勤等工作

(二)党建工作办公室。负责镇党的政治建设，思想建设，组织建设，作风建设，纪律建设，制度建设；承担本行政区域内混合所有制企业，非公有制企业和新经济组织，新社会组织，新就业群体党建工作；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；负责党员，干部的教育，培训，考核和监督工作，做好各类人才的服务工作；指导下级党组织党的建设工作；负责工会，团委，妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划，计划的编制和组织实施；负责镇财政预算，各类惠农资金核算核拨，资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计，审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项强农惠农政策措施，提升农牧业发展质量；负责镇产业开发，自然资源监管，环境保护，市场监管，招商引资，项目建设，教育，科技，文化，旅游，体育，卫生健康，农牧业发展，民政事务，社会救助，社会保险，医疗保障，住房保障等工作；负责拟定镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好饮用水源地保护和监管；负责本行政区域内工业，农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理，国土资源开发，自然生态，环境保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助办理环境问题来信来访，污染纠纷，投诉；组织，指导和协调环境保护教育，宣传工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇政法工作统筹，政策指导和基层民主政治建设，法治建设，平安创建，村级治理，综治，维稳，禁毒，反邪教等工作；负责社会治安综合治理，法治宣传教育，信访投诉，人民调解，行政调解，矛盾纠纷调处等工作，维护本行政区域内社会稳定等工作；会同司法部门开展社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；负责网格化管理巡查，指挥，调度，督办等：负责本行政区域内应急管理责任的落实，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责消防，防汛抗洪，防灾减灾等相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；开展森林草原防火，气象，地质灾害的预防和救助工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

1. 直属事业单位

   甘加镇设置事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

   农业农村综合服务中心。负责镇农牧渔业，林草，水利，农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和指导农牧业生产，技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报，防治，处置和农畜产品质量安全监管工作；负责指导新农村建设，农牧村经济发展，农村体制改革，农村土地承包，水土保持，路政管理，农村公路养护，环境卫生综合整治等工作；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，协调联系对口帮扶有关事宜；负责村级资金核拨和监督管理。

   党群服务中心(新时代文明实践所，退役军人服务站).负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识，党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常联络和服务工作；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲，教育服务，文化服务，科技与科普，健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策，组织文化活动，培育文明风尚，开展培训教育，提供人文关怀为主要内容的文明实践活动；负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理，代办服务等行政性，社会性服务工作，推行"一站式服务"和"最多跑一次改革"，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务；负责退役军人就业创业扶持，拥军优属，优抚帮扶，走访慰问，信访接待，权益保障等服务工作；负责镇社会保障，就业服务，社会救助，残疾人保障，爱国卫生，健康教育，医疗保障等日常服务工作；负责文化市场监督，开展群众文化艺术娱乐，体育活动，文化广播影视等文化建设和群众性文化体育活动；负责文物普查，保护和开发利用，协调推动村组"非遗"文化传承与保护，指导村(社区)文化室，文体广场等文化旅游设施的建设，管理和使用，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。

   综合执法队。根据有关法律法规和上级部门赋权，委托，承担本行政区域内农业，林业，畜牧，草原，自然资源，生态环境，村镇规划，城市管理，水利水务，农畜产品质量，动植物疫病监控，安全生产，食品安全，农村道路交通安全，农资市场，农业机械，应急管理，环境污染，文化旅游市场，新闻出版等领域综合执法工作。

   三、部门/单位收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   2026年部门收支总预算1173.6105万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

   （一）收入预算

   2026年收入预算1173.6105万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

   一般公共预算收入1173.6105万元，占100%。

   （二）支出预算

   2026年支出预算1173.6105万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1172.178万元，占100% 。项目支出1.4325万元，占100%。

   四、一般公共预算情况

   2026年一般公共预算当年支出1173.6105万元，包括：一般公共服务支出912.648万元，社会保障合就业支出106.87万元，卫生健康支出59.58万元，节能环保支出6.2325万元，住房保障支出88.28万元。

    

    

2. 基本支出

   2026年基本支出1172.178万元，比2025年预算增加216.268    万元，增长22.6%，增长（下降）的主要原因是在职人员增加，社会保障增加。

   其中：人员经费支出1058.6105万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

   公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

   （二）项目支出

   2026年项目支出1.4325万元，比2025年预算增加1.4325万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是在职人员增加，社会保障增加。

   （三）支出功能分类说明

   1.一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）2026 年预算数为912.648万元。比2025年预算增加276.028万元，增加率为43.36%，增加的主要原因是2026年在职人员数量较上年度增加，人员工资增加。

   2.一般公共服务支出（201） 其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）2026 年预算数为1.4325万元。比2025年预算增加1.4325万元，增加率为100%，减少的主要原因是2025年在职人员数量较上年度增加，人员工资增加。

   3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为88.28万元。 比2025年预算增加16.94万元，增加23.75%，主要原因是2026年在职人员增加。

   4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为40.86万元，2026年基数核算公式更新。

   5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为18.72万元，2026年基数核算公式更新。

   6.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2026年预算数为3.03万元，比2025年预算减少1.69万元，减少39.58%，主要原因退休人员减少。

   7.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为97.73万元，2026年基数核算公式更新。

   8.社会保障就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2026年预算数为6.11万元，2026年基数核算公式更新。

   五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

   （一）“三公”经费情况说明

   “三公”经费预算2万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

   1.因公出国（境）费用0万元。

   2.公务接待费0万元。

   3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （二）培训费预算情况说明

   4.无培训费。

   （三）会议费预算情况说明

   4.无会议费。

   六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

   机关运行经费115万元，与2024年预算一致。

   七、国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为15013.004896万元。其中：办公用房     2147.75平方米，价值382.3702万元。

   八、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

   未安排预算。

   （二）非税收入情况

   2026年本单位涉及非税收入，2026年夏河县甘加镇人民政府基本户利息收入约0.78万元；夏河县甘加镇人民政府惠农财政补贴资金专户利息收入约0.09万元 。

3. 重点项目情况

   2026年本单位涉及项目，2023-2025年行政事业单位老旧项目缺口资金1.4325万元。

   （四）部门管理转移支付情况

   未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

   （五）国有资本经营预算支出情况

   未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

   十、预算绩效管理情况

   （一）2025年预算绩效管理工作情况。

   按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

   1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   22个，按规定随年度预算一并公开项目22个，公开率为100 %。

   2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

   3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出22个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

   4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度无增加（减少）部门预算项目。

   （二）2026年绩效目标编制情况

   2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

   十一、名词解释

   1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

   2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

   4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

   5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

   夏河县甘加镇人民政府

                                2026年4月8日

 2026年部门单位预算公开情况说明.docx