政府信息公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”,落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、甘加镇设4个党政机构，均为股级。

(一) 党政综合办公室(民族宗教事务办公室)。负责办事处党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

(二) 党建工作办公室。负责乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

(三) 经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责拟定乡生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农牧村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责负责乡行政许可事项的审批和全过程监督。

(四) 社会治理和应急管理办公室。负责乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法治建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

(五) 法治建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

(六) （二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘加镇设5个事业单位，均为副科级。

(一)农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

(二)公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责乡综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村乡建设服务工作。

(三)政务(便民)服务中心。负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务事项。

(四)社会治安综合治理中心。负责镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

(五)综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等综合行政执法工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算942.04万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算942.04万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入942.04万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算942.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出942.04万元， 占100 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出942.04 万元，包括：一般公共服务支出765.38万元、社会保障和就业支出65.07万元、卫生健康支出38.19万元、住房保障支出68.6万元、节能环保支出4.8万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出942.04万元，比2023年预算增加97.8万元，增长11.6%，增长的主要原因是在职人员增加，人员工资增加。其中：人员经费支出827.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年无一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）2024 年预算数为650.38万元。比2023年预算增加7.12，增长率为1%，主要原因是人员经费提标。

2.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为68.6万元。 比2023年预算减少3.78万元，减少5%，主要原因是2023年部分在工资中核定。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为25.6万元，2023年批复至医保局。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为12.59万元，2023年批复至医保局。

5.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024 年预算数为8.8万元，与2023年持平。

6.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为55.77万元，2023年批复至人社局。

7.社会保障就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024 年预算数为0.9万元，2023年批复至人社局。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算减少5万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算减少5万元，下降62%，下降的主要原因是根据国家要求，逐步减少三公经费。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115万元，与2023年预算一致。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为983.6万元。其中：办公用房2147.75平方米，价值464.2万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值7.8万元。垃圾清运车辆7辆，价值20.18万元。其他货物价值491.42万元。累计折旧194.2万元。2024年拟采购固定资产约25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目 5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的 100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目 5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出5个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度 无增加（减少）部门预算项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

夏河县甘加镇人民政府

                             2024年4月24日

 附件12024年甘加镇部门单位预算公开情况说明.docx