政府信息公开

夏河县曲奥乡2023年部门预算公开概况及说明

一、部门职责

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;

2、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

3、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

4、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

5、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

6、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

7、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

8、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政机构设置。

（二）行政机构及事业机构的设置

1、曲奥乡为二类乡，设置内设行政机构4个。

（1）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

（2）党建工作办公室。

（3）经济发展和社会事务办公室。(卫生健康办公室、生态环境办公室)

（4）社会治理和应急管理办公室

2、曲奥乡设置事业机构9个

（1）农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

（2）公共事务服务中心（退伍军人服务站、综合文化站）

（3）政务（便民）服务中心

（4）社会治安综合治理中心

（5）综合行政执法队

（6）藏传佛教寺庙管理办公室

（7）司法所

（8）市场监管所

（9）乡村振兴工作站

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出1014.92万元，其中：在职人员经费882.92万元，（基本工资：614.8万元，住房公积金89.32万元，第十三月奖金24.36万元，遗属生活费1.4万元，其他供养工资4.56万元，过渡期补贴130.5万元，休假补贴级车补17.98万元），离退休人员经费22万元，公用经费70万元，专项支出40万元（取暖费）；无项目支出；较2022年下达预算数982.13万元增加32.79万元，增长3.23%；主要原因为：人员变动、在职工资、住房公积金、遗属费等调资情况。

（二）部门预算功能分类支出情况

1.2010301款行政运行科目支出992.92万元，较2022年增加 33.79万元，增长3.4%。

2.2080501款行政单位离退休费22万元，较2022年减少1万元，减少4.5%。

（三）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计882.92万元，其中：基本工资614.8万元，住房公积金89.32万元，第十三月奖金24.36万元，遗属生活费1.4万元，其他供养工资4.56万元，过渡期补贴130.5万元，休假补贴级车补17.98万元。

商品和服务支出合计110万元（其中取暖费40万元）。其中：办公费：45万元，印刷费：20万元，取暖费40万元，公务用车运行维护费5万元。

四、“三公经费”支出情况

公务用车购置和运行维护费支出5万元，较2022年增长2万元，增幅为40%；无因公出国（境）费用及公务接待费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年预算采购总额为31.32万元，其中货物类27.2万元，服务类4.12万元。

2.国有资产占用使用情况:2022年末曲奥乡人民政府土地、房屋及构筑物231.09万元，占固定资产的 88.52 % （其中，房屋  220.12万元，占固定资产的 84.28 %）;通用设备 25.56 万元，占9.79 %（其中，车辆21.23万元，占8.13 % ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ，其中大部分车辆年限已久且车况不佳，部分无法正常使用待自查后上报处置；专用设备 0.27万元，占 0.01 %（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）;文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 4.26万元，占 1.63 % 。