政府信息公开

2025年度夏河县科才镇人民政府

预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

2.负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

3.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋子的职权。

4.负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

5.负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

6.贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

7.负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

8.贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

9.领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

10.坚持党管武装的根本原则和制度，对镇人民武装工作实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、退役军人权益保障服务和双拥等工作。

11.负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

12.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

科才镇设置党政机构4个，均为股级。

1.党政综合办公室。负责镇机关日常工作的综合协调、督促检查和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、党风廉政建设及机关文电、文秘档案、机要保密、督促检查、会务联络、党务政务公开、机关后勤等工作

2.党建工作办公室。负责镇党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；承担本行政区域内混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；负责党员、干部的教育、培训、考核和监督工作，做好各类人才的服务工作；指导下级党组织党的建设工作；负责工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项强农惠农政策措施，提升农牧业发展质量；负责镇产业开发、自然资源监管、环境保护、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、农牧业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责拟定镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好饮用水源地保护和监管；负责本行政区域内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发、自然生态、环境保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助办理环境问题来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、法治建设、平安创建、村级治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责社会治安综合治理、法治宣传教育、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护本行政区域内社会稳定等工作；会同司法部门开展社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办等；负责本行政区域内应急管理责任的落实，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责消防、防汛抗洪，防灾减灾等相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；开展森林草原防火、气象、地质灾害的预防和救助工作。

科才镇设置事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心。负责镇农牧渔业、林草、水利、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和指导农牧业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置和农畜产品质量安全监管工作；负责指导新农村建设、农牧村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、水土保持、路政管理、农村公路养护、环境卫生综合整治等工作，负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，协调联系对口帮扶有关事宜；负责村级资金核拨和监督管理。

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常联络和服务工作；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普、健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一-次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务；负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作；负责镇社会保障、就业服务、社会救助、残疾人保障、爱国卫生、健康教育、医疗保障等日常服务工作；负责文化市场监督，开展群众文化艺术娱乐、体育活动、文化广播影视等文化建设和群众性文化体育活动；负责文物普查、保护和开发利用，协调推动村组“非遗”文化传承与保护，指导村(社区)文化室、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。

3.综合执法队。根据有关法律法规和上级部门赋权、委托，承担本行政区域内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、生态环境、村镇规划、城市管理、水利水务、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、食品安全、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等领域综合执法工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2025年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是科才镇人民政府整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括27个项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025年度，部门整体支出年初预算数1128.832271万元，其中基本支出974.872271万元，项目支出153.9600万元。经调整，全年预算数为1213.156909万元，其中基本支出936.902009万元，项目支出276.2549万元。2025年实际支出1010.336017万元，其中基本支出782.170952万元，项目支出228.165065万元。部门整体支出预算执行率为83.28%，其中基本支出预算执行率为83.48%，项目支出预算执行率为82.59%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.41分，评价结果为“优秀”。

1.目标一

预期目标：聚力争项争资，培育经济发展新动能，谋好项目、争取人才、优化环境

实际完成情况：紧盯上级政策导向，精准谋划储备一批优质项目，积极向上对接争取资金与政策支持，项目落地率与资金到位率均达到预期。持续优化营商环境，简化办事流程，提升服务质效；强化人才引育与服务保障，为产业发展、项目建设提供有力支撑，有效激发区域经济发展活力与内生动力。

2.目标二

预期目标：聚力乡村振兴，推动特色产业、夯实粮食根基、建设美丽乡村

实际完成情况：对照目标全面推进，特色产业提质增效，规模化、品牌化建设取得新进展；严格落实粮食安全责任，稳定粮食播种面积与产量，粮食生产根基持续巩固；统筹推进村庄规划、基础设施完善与乡风文明建设，美丽乡村建设成效显著，乡村发展面貌持续改善。

3.目标三

预期目标：聚力城乡提质，统筹推进基础设施、基本公共服务、社会治理体系一体化建设

实际完成情况：城乡基础设施提档升级，道路、水利、公共服务设施等项目有序实施；教育、医疗、养老、文化等基本公共服务均衡化、优质化水平不断提升；健全基层社会治理机制，推动治理力量下沉，城乡融合发展与一体化治理体系建设取得明显成效。

4.目标四

预期目标：聚力环境整治，加强人居环境治理，改善农村人居环境

实际完成情况：持续开展农村人居环境整治提升行动，扎实推进垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升等重点工作，建立常态化长效化管护机制。农村环境卫生状况明显改善，人居环境品质显著提升，群众居住舒适度与获得感持续增强。

5.目标五

预期目标：聚力安全生产，维护乡镇和谐稳定，提升群众满意度

实际完成情况：严格落实安全生产责任制，常态化开展安全隐患排查整治与宣传教育，全年未发生重特大安全生产事故。扎实做好矛盾纠纷排查化解、信访维稳等工作，社会大局保持和谐稳定，公共服务与民生保障持续加强，群众满意度稳步提升。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2025年年初预算数1128.832271万元，全年预算数1213.156909万元，全年执行数1010.336017万元，整体支出预算执行率为83.28%。指标分值10分，自评得分8.24分。

2.基本运行指标

一级指标“基本运行指标”主要涵盖预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理6个二级指标，聚焦部门日常运行的规范性和效率性，各项指标均按要求完成。指标分值合计9.86分，自评得分9.59分。

（1）预算收支管理

预算执行率：指标分值0.83分，自评得分0.69分。预算执行率达到83.28%，严格按照预算计划执行支出，资金使用效率较高。

结转结余变动率：指标分值0.83分，自评得分0.83分。结转结余变动率控制在≤0%范围内，有效控制资金沉淀，提高资金使用效益。

“三公”经费控制率：指标分值0.87分，自评得分0.87分。“三公”经费实际支出20000元，控制率≤100%，严格遵守“三公”经费管理规定。

预算调整率：指标分值0.83分，自评得分0.83分。预算调整率控制在≤10%范围内，预算编制的科学性和准确性较高，调整幅度合理。

（2）财会管理

资金使用合规性：指标分值0.75分，自评得分0.75分。资金支出严格遵守财务管理制度，审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算用途，实现100%合规。

会计和内控制度执行有效性：指标分值0.75分，自评得分0.75分。会计核算规范，内控制度执行到位，制度有效性达到100%，有效防范财务风险。

（3）采购管理

政府采购规范性：指标分值0.75分，自评得分0.75分。政府采购严格按照法定程序进行，采购流程规范、手续齐全，规范性达到100%。

政府采购节约率：指标分值0.83分，自评得分0.83分。政府采购节约率达到预期标准，有效降低采购成本，提升资金使用效益。

（4）资产管理

资产管理规范性：指标分值0.75分，自评得分0.75分。建立健全资产管理制度，规范资产配置、使用、处置等环节，资产管理规范性达到100%。

固定资产利用率：指标分值0.83分，自评得分0.83分。固定资产使用效率较高，有效发挥资产效能，利用率符合预期要求。

（5）人员管理

在职人员控制率：指标分值0.83分，自评得分0.83分。严格控制在职人员数量，在职人员控制率符合编制管理要求，未出现超编情况。

（6）绩效管理

预算绩效管理工作成效：指标分值0.78分，自评得分0.78分。扎实开展预算绩效管理工作，从预算编制、执行到评价形成闭环管理，工作成效显著。

3.重点履职指标

一级指标“重点履职指标”包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标，全面反映部门核心职能履行情况，各项工作任务均超额或按计划完成。

（1）数量指标

各项数量指标均完成或超额完成预期目标，具体如下：

为群众办实事数：完成预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，切实解决群众急难愁盼问题。

开展各类宣传活动：完成≥48次的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，有效提升政策知晓度。

公务出差人次：完成预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，保障各项工作正常开展。

购置办公用品种类：完成≥50种的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，满足办公需求。

办公取暖面积：完成≥1800平方米的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，保障办公环境舒适。

干部进村入户数：完成≥1500户的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，密切联系群众。

开展环境卫生整治活动：完成≥48次的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，改善农村人居环境。

（2）质量指标

各项质量指标均达到或超过预期标准，具体如下：

开展各类宣传活动率：达到96%，超过≥95%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，宣传效果良好。

供暖率：达到100%，超过≥99%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，保障冬季正常供暖。

干部进村入户率：达到99%，超过≥98%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，群众联系紧密。

开展环境卫生整治活动率：达到96%，超过≥95%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，整治成效显著。

为群众办实事率：达到90%，完成≥90%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，群众满意度高。

公务出差率：达到96%，超过≥95%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，工作推进高效。

购置办公用品率：达到100%，完成=100%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，办公保障到位。

（3）时效指标

所有时效指标均实现“及时”标准，完成率100%，具体如下：

开展各类宣传活动及时性：指标分值1.17分，自评得分1.17分，按计划及时开展宣传活动。

供暖及时性：指标分值1.17分，自评得分1.17分，按时启动供暖，保障冬季办公和生活需求。

干部进村入户及时性：指标分值1.17分，自评得分1.17分，及时深入基层了解群众需求。

开展环境卫生整治活动及时性：指标分值1.17分，自评得分1.17分，按时开展整治，保持环境整洁。

为群众办实事及时性：指标分值1.17分，自评得分1.17分，及时解决群众诉求，提升服务效能。

公务出差及时性：指标分值1.17分，自评得分1.17分，及时安排出差，保障工作进度。

购置办公用品及时性：指标分值1.17分，自评得分1.17分，及时采购办公用品，满足办公需求。

（4）成本指标

成本控制效果良好，具体如下：

成本控制率：达到95%，完成≥95%的预期目标，指标分值1.3分，自评得分1.3分，有效控制运行成本。

“三公经费”金额：实际支出20000元，完成=20000元的控制目标，指标分值1.4分，自评得分1.4分，严格执行经费控制标准。

4.部门综合指标

一级指标“部门综合指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度4个二级指标，全面评估部门工作的综合影响，社会效益显著。

（1）经济效益

无经济效益：指标分值2.7分，自评得分2.7分。部门工作以社会服务为主，无直接经济效益，但通过高效履职间接促进区域经济发展。

（2）社会效益

各项社会效益指标均实现预期目标，成效显著：

群众收入提升：指标分值2.7分，自评得分2.7分，通过各项帮扶措施，有效保障群众收入稳定。

促进群众对政府信任度：指标分值2.7分，自评得分2.7分，工作透明度高、服务质量好，群众对政府信任度有效提升。

牧民对各类政策知晓率：达到86%，超过≥85%的预期目标，指标分值3.0分，自评得分3.0分，政策宣传覆盖全面。

单位各项业务正常开展：指标分值2.7分，自评得分2.7分，部门运转有序，各项业务顺利推进。

农村人居环境提升：指标分值2.7分，自评得分2.7分，通过环境整治，农村人居环境显著改善。

乡镇和谐稳定：指标分值2.7分，自评得分2.7分，有效化解矛盾纠纷，保障乡镇社会大局稳定。

（3）生态效益

无生态效益：指标分值2.7分，自评得分2.7分。部门工作重点不在生态领域，无直接生态效益，但在日常工作中注重环境保护。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度较高，具体如下：

干部职工满意度：达到95%，完成≥95%的预期目标，指标分值3.0分，自评得分3.0分，内部管理规范，职工认可度高。

受众满意度：达到92%，超过≥90%的预期目标，指标分值3.0分，自评得分3.0分，服务质量优良，群众满意度高。

5.可持续发展能力指标

一级指标“可持续发展能力指标”包含组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新4个二级指标，部门可持续发展能力持续增强。

（1）组织建设

党建工作开展情况：指标分值4.5分，自评得分4.5分。党建工作开展良好，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

（2）宣传培训

培训计划完成率：达到96%，超过≥90%的预期目标，指标分值5.0分，自评得分5.0分。培训计划执行到位，干部队伍素质有效提升。

（3）制度建设

进一步完善制度情况：指标分值4.5分，自评得分4.5分。不断完善各项管理制度，制度体系更加健全，为工作开展提供有力保障。

（4）改革创新

创新工作开展模式：指标分值4.5分，自评得分4.5分。积极探索工作新模式、新方法，工作效率和服务质量持续提升。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.预算执行率

偏差原因：一是部分项目因上级政策调整、前期审批流程耗时较长等客观因素，导致项目推进节奏慢于预期，资金支出未能按计划完成；二是预算编制精细化程度有待提升，部分支出项目的测算与实际执行存在小幅偏差，个别款项因实际需求变化暂缓支付；三是资金拨付与项目实施进度衔接不够紧密，部分配套资金到位时效影响了整体支出进度。

改进措施：一是强化项目全流程管理，提前梳理年度重点项目，主动对接审批部门，优化项目推进流程，制定月度支出计划，明确时间节点和责任分工，加快项目实施和资金支出节奏；二是提升预算编制科学性，结合历年执行数据、年度工作重点和实际需求，细化预算测算指标，对各类支出项目进行精准研判，减少预算与实际执行的偏差；三是加强资金统筹调度，建立资金拨付与项目进度联动机制，实时跟踪项目实施和资金使用情况，及时协调解决资金拨付中的问题，确保资金及时足额到位、高效使用；四是建立预算执行动态监控机制，定期开展预算执行分析，对执行滞后的项目及时预警，督促相关责任人限期整改，确保年度预算执行率稳步提升。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，部门预算支出项目为27个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—科才镇2020年办公楼防水项目****0403甘财债管（2025）12号

1.项目支出预算执行情况

科才镇2020年办公楼防水项****0403甘财债管（2025）12号年初预算数0万元，全年预算数10.00万元，全年支出数10.00万元，预算执行率为100%。指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优秀”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：实施办公楼顶防水项目，改善办公环境，单位业务正常开展。

实际完成情况：已按计划完成办公楼顶防水项目建设，有效解决办公楼屋顶漏水问题，办公环境得到显著改善，保障了单位各项业务正常开展，达到预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制率：2025年度本项目全年预算数10.00万元，全年执行10.00万元，项目成本控制率为100%，控制在≤100%的目标值范围内。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

修缮面积：项目实际完成办公楼顶修缮面积500平方米，达到≥500平方米的预期目标，完成率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

验收合规率：项目验收合规率达到100%，超过≥95%的预期目标，完成率105.26%，工程质量符合相关标准要求。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

拨款及时性：项目资金拨款及时，达到“及时”的预期目标，完成率100%，保障项目顺利推进。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

单位业务正常开展：通过办公楼顶防水项目实施，有效改善办公条件，保障单位各项业务正常开展，达到“有效”的预期目标，完成率100%。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

单位职工满意度：单位职工对项目实施效果满意度达到98%，超过≥90%的预期目标，完成率108.89%。指标分值5分，自评得分5分。

群众满意度：群众对项目实施效果满意度达到95%，超过≥90%的预期目标，完成率105.56%。指标分值5分，自评得分5分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目绩效自评仅1项指标存在小幅扣分偏离情况，其余指标均超额完成预期绩效目标，现就相关指标偏差原因及改进措施分析如下：

（1）拨款及时性

偏差原因：一是项目前期手续办理过程中，部分审批环节耗时略长，导致资金拨付时间比计划稍有延迟；二是资金拨付流程中，部门间沟通协调效率有待提升，个别环节衔接不够紧密。

改进措施：一是提前梳理项目审批流程，明确各环节时间节点，主动对接相关审批部门，压缩审批时间；二是建立部门间沟通协调机制，优化资金拨付流程，提高资金拨付效率，确保后续项目资金及时到位。

（二）项目2—2025年垃圾填埋场管护人员工资

1.项目支出预算执行情况

2025年垃圾填埋场管护人员工资项目年初预算数4.80万元，全年预算数4.80万元，全年支出数4.80万元，预算执行率为100%。指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94分，自评结果为“优秀”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：对垃圾填埋场进行管护，引导群众将垃圾倾倒到位，保障垃圾填埋场周边环境卫生整洁。

实际完成情况：已按计划完成垃圾填埋场全年管护工作，通过足额发放管护人员工资，保障管护队伍稳定，有效引导群众规范倾倒垃圾，垃圾填埋场周边环境卫生保持整洁，基本实现预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本控制率：2025年度本项目全年预算数4.80万元，全年执行4.80万元，项目成本控制率为100%，控制在≤100%的目标值范围内，资金使用合规高效。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

对垃圾填埋场清理次数：项目实际完成垃圾填埋场清理45次，未达到≥50次的预期目标，完成率90%。指标分值46分，自评得分41.4分。

保障垃圾填埋场整洁：通过日常管护，垃圾填埋场整体保持整洁状态，达到“有效”的预期目标，完成率100%。指标分值4分，自评得分3.6分。

资金到位情况：项目资金及时足额到位，保障管护人员工资按时发放，达到“有效”的预期目标，完成率100%。指标分值2分，自评得分1.8分。

（3）效益指标

提升我镇经济事业：通过规范垃圾填埋场管理，改善区域环境面貌，为当地经济发展创造良好环境，达到“有效”的预期目标，完成率100%。指标分值3分，自评得分2.7分。

提升人居环境率：垃圾填埋场管护工作有效减少垃圾污染，提升周边区域人居环境质量，达到“提升”的预期目标，完成率100%。指标分值3分，自评得分2.7分。

保障生态环境卫生：通过科学管护和垃圾规范处理，减少对周边生态环境的影响，达到“保障”的预期目标，完成率100%。指标分值2分，自评得分1.8分。

（4）满意度指标

群众满意度：群众对垃圾填埋场管护效果满意度达到92%，超过≥90%的预期目标，完成率102.22%，群众对环境卫生改善认可度较高。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目绩效自评仅2项指标存在小幅扣分偏离情况，其余指标均超额完成预期绩效目标，现就相关指标偏差原因及改进措施分析如下：

（1）对垃圾填埋场清理次数

偏差原因：一是极端天气影响，年度内部分时段受暴雨、暴雪等天气影响，导致无法正常开展清理作业，累计减少清理次数；二是管护人员临时调配，个别时段因人员临时承担其他应急任务，导致清理频次临时降低；三是清理计划制定不够灵活，未充分预留应急调整空间。

改进措施：一是制定弹性清理计划，结合往年天气数据，预留应急清理时段，避免极端天气影响整体频次；二是建立备用人员机制，协调周边村社或第三方力量作为补充，确保人员短缺时清理工作不中断；三是建立月度清理台账，实时跟踪清理进度，对滞后情况及时预警并调整。

（2）保障垃圾填埋场整洁

偏差原因：一是部分群众垃圾倾倒不规范，存在少量垃圾抛洒现象，增加清理难度，导致局部区域整洁度短暂不达标；二是日常巡查频次不足，对零星垃圾发现和处理存在延迟。

改进措施：一是加强宣传引导，通过村社广播、宣传栏等方式，引导群众规范倾倒垃圾；二是增加日常巡查频次，将每日巡查改为早晚两次，及时发现并清理零星垃圾，保持场地持续整洁。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

我单位不存在中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中发现问题。

夏河县科才镇人民政府

2026年3月5日