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夏河县人民政府
夏河县总工会 2018年度部门决算说明
发布者:中国夏河  审核:中国夏河  最后修改时间:2019年10月25日 16:50    

夏河县总工会

2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示,确定全县工会工作的指导思想和工作任务,指导全县工人运动和工会工作,独立自主地开展工会各项活动。

 2.依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。根据基层工会的要求,与有关方面协调解决有关问题。

3.参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究,帮助职工解决困难,全心全意为职工群众服务,并向县委、县政府反映职工情况,提出意见和建议。

4.加强工会自身改革和建设,推进新时期工会组建工作,加强工会干部队伍建设,配合党委(政府)组织、人事部门协商推荐县总工会直企事业单位工会领导干部;研究制定全县工会干部教育培训规划。

5.积极参与和推动企业的各项改革,协调劳动关系,调节社会矛盾,参与涉及职工切身利益的有关地方立法,政策和措施的制定,并对侵犯职工合法权益发的重大事件进行调查,参与职工重大伤亡事故的调查处理;建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度,依法维护职工的合法权益,努力推进社会稳定和经济发展。

6.动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动;配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作,关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。

7.加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设,对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,努力培养“四有”职工队伍。

8.加强工会经费的管理、审查、审计工作,指导、协调全县工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9.承担县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

机构设置

根据上述职责,夏河县总工会设1个内设机构,县工会经费审查委员会

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

夏河县总工会(本级)2018年度收入、支出总计201.9万元,与上年相比收、支总计各增加1.4万元,增长8%。其中

1.财政拨款收入191.04万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加1.4万元,增长8%。主要原因是人员增资等。

支出总计 191.04万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出191.04万元,主要用于职工工资。与上年相比增加 1.4 万元,增长8 %。主要原因是与上年一致。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 24.44 万元,主要用于退休人员工资

3.年末结转和结余9.82万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为夏河县总工会本年度(或以前年度)预算安排的困难职工慰问、维修等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

(二)收入决算表

夏河县总工会(本级)本年收入合计191.04万元,其中:财政拨款收入191.04万元,占100%;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

)支出决算表

夏河县总工会(本级)本年支出合计192.07万元,其中:基本支出 192.07万元,占 100  %;项目支出 0   万元,占0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %。

)财政拨款收入支出决算总表

夏河县总工会(本级)2018年度财政拨款收、支总决算1.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1.4万元,增长8%。主要原因是人员增资等。

)一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。夏河县总工会(本级)2018年财政拨款支出191.04万元,占本年支出合计的 96 %。与上年相比,财政拨款支出增加1.4 万元,增长8%。主要原因是人员增资等。其中:群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为166.6万元,支出决为 166.6万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。                                    

)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

夏河县总工会(本级)2018年度财政拨款基本支出 192.07  万元,其中:

1.工资福利164.62万元。主要包括:基本工资46.24万元、津贴补贴25.68万元、奖金27.95万元、住房公积金25.89。

2.对个人和家庭的补助38.84万元.退休费24.44万元、奖励金14.4万元

  3.商品和服务支出27.44 万元。主要包括:办公费4.62万元、印刷费1.5万元、手续费0.03万元、电费0.6万元、邮电费0.33万元、取暖费2.41万元、差旅费5.03万元、维修(护)费10.56万元、会议费0.84万元、培训费0.06万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.21万元、公务用车运行维护费0.84万元。

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.2万元,较年初预算数减少0.3万元,主要原因是精准扶贫工作有专门抽调的人员,单位人员下乡减少。

1.公务用车运行维护费决算支出0.84 万元,完成预算的64  %,比上年决算减少 1.13 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于下乡公务用车。

2.公务接待费 0.36 万元。完成预算的 83  %,比上年决算减少4.34 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中:国内公务接待20.23 万元,接待5批次, 35 人次,主要为接待各类督导检查、外省参观交流等。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2018年度无政府性基金财政拨款

  三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计201.9万元,支出总计201.9万元。与2017年决算数相比,收入减少13.32万元、下降7%,主要原因是从2018年开始,退休人员的退休费转由社保部门发放。

本部门2018年度收入合计191.04万元,其中:财政拨款收入191.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 本部门2018年度支出合计192.07万元,其中:基本支出192.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

本部门2018年度年末结转和结余9.82万元,较上年减少1.02万元,主要原因为夏河县总工会本年度(或以前年度)预算安排的困难职工慰问、维修等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计191.04万元,2018年财政拨款支出191.04万元,占本年支出合计的 96%。与上年相比,财政拨款支出增加1.4 万元,增长8%。主要原因是人员增资等

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出167。62元,占87.47%,较年初预算数减少20。9万元,主要原因是因为项目经费的支出进度受项目实际实施情况影响,部分项目跨年度,当年不能完工,致使部分资金当年不能实现支出,结转到下一年继续使用。社会保障与就业支出24。44万元,占12.53%,较年初预算数减少3.51万元,主要原因是退休人员的退休费转由社保部门发放。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出192.07万元。主要原因是从2018年开始,退休人员的退休费转由社保部门发放。其中:工资福利164.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金万元、住房公积金等。对个人和家庭的补助38.84万元.主要包括:退休费奖励金。公用经费 27.44 万元较上年减少0.79万元,主要原因:一是加强财务管理水平,细化预算安排,合理安排经费支出,严把经费审核关。二是严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出。三是充分利用视频会议系统,降低会议和培训支出。四是在单位内部积极倡导低碳环保办公理念。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费元、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.2万元,较年初预算数减少0.2万元,主要原因是外出培训增加。主要原因是严格按照中央八项规定的有关要求和精神严控三公经费支出,对出国、招待、车辆购置及运行等三项经费支出实行从严审批,有力促进了各项工作的完成。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.84万元,主要用于机要文件交换、工会业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.16万元,主要原因是受机构改革影响,下基层调研、检查工作任务相对减少。

公务接待费0.36万元,主要用于接待其他省市工会前来我单位学习考察交流方面。考察内容涉及工会经费审查审计、基层工会组织建设、慰问基层企业及困难职工等工作,其次包括相关部门检查指导工作发生的接待支出接待5批次, 35 人次。主要原因同上。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门接待费0.36元,车维护费0.84万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出192.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、取暖费、公务车运行维护费、物业管理费、信息网络购置更新费等方面。机关运行经费较2017年增加14.35万元,增长8%,主要原因是为了适应新时期工会工作任务改革需要,本单位今年部门培训工作任务较上年有所增加,培训费支出增长所致,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,单价14.5万元.

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.24万元,其中:政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。

(四)预算绩效管理情况说明。2018年度,我单位未开展绩效评价工作。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年度无政府性基金财政拨款

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款):反映工商行政管理部门用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。

1)行政运行(项):反映工商行政管理本级机关和参公单位的基本支出。

2)一般行政管理事务(项):反映工商行政管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)机关服务(项):反映为工商行政管理局提供后勤服务的机关服务中心等直属事业单位的基本支出。

4)工商行政管理专项(项):反映工商行政管理局用于企业注册登记,规范和整顿市场经济秩序,加强网络商品交易监管,推动广告业发展等领域的专项支出。

5)执法办案专项(项):反映工商行政管理局在流通领域商品质量抽查,市场重大突发动物疫情防控,打击传销和变相传销,开展“红盾护农”专项行动,开展反垄断专项执法,治理商业贿赂,开展广告监测与监管等方面的专项支出。

6)消费者权益保护(项):反映工商行政管理局在12315行政执法体系建设,全省消费者协会投诉咨询处理系统,商品和服务比较试验等方面的专项支出。

7)信息化建设(项):反映工商行政管理信息系统建设方面的支出。

8)事业运行(项):反映省工商局下属事业单位的基本支出。

(十三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       

 

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  【来源】:夏河县人民政府

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