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夏河县人民政府
夏河县牙利吉办事处 2018年度部门决算说明
发布者:中国夏河  审核:中国夏河  最后修改时间:2019年10月25日 16:13    

夏河县牙利吉办事处

2018年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

(五)政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

 (二)强化公共服务,着力改善民生。促进农牧村义务教育发展,推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设,改善农牧民生产生活条件。   

    (三)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农牧村治安防控体系,保障人民生命财产安全。。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制,提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

   (四)推动基层民主,促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍

建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指

导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理,推动农牧村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

    (五)转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过

办事代理制等多种方式,。方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

    (六)负责县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

    (一)党政机构设置。

(二)行政机构及事业机构的设置

1、牙利吉办事处为二类乡镇,设置内设行政机构3个。

①党政综合办公室(挂党政办牌子)。

②经济社会发展办公室。

③社会治安综合治理办公室(加挂综治办、维稳办牌子)。

2、牙利吉办事处设置事业机构5个。

1)农业综合服务中心。

2)农经财政服务中心(挂财政所牌子)。

3)社会综合事务服务中心。

 (4)文化服务站。

 (5)农村道路管理所

    二、部门决算执行情况

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计14,46.5万元,支出总计1177.2万元。与2017年决算数相比,收入增加124.9万元、上升8%,支出减少151.9万元、下降12.9%,主要原因是从2018年退休人员工资和低保工资未在单位支出。

本部门2018年度收入合计14,46.5万元,其中:财政拨款收入14,46.5万元,占100%。

 本部门2018年度支出合计1177.2万元,其中:基本支出1177.2万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余298.1万元,较上年增加270.8万元,主要原因一是2018年异地搬迁项目附属工程未施工,暂未支付工程款;二是因为部分应付账款因附件不全致使相应的经费无法实现当年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计14,46.5万元,较上年决算数增加124.9万元、上升8%。比上年增加。较年初预算数增加344.84万元,增长29.6%。主要原因是:一是2018年年初预算收入中不包含2012年度和2017年度的绩效考核奖金;二是不包含2018年7月起开始执行的在职人员基本工资标准上调经费;三是不包含一名离退休人员的一次性抚恤金;四是部分专项资金未列年初预算后拨至单位。

本部门2018年度财政拨款支出合计1177.2万元,较上年决算数减少151.9万元、下降12.9%。主要原因是因为项目经费的支出进度受项目实际实施情况影响,部分项目跨年度,当年不能完工,致使部分资金当年不能实现支出。较年初预算数增加331.8万元,上升31.8%。主要原因一是环境卫生整治任务量较大,燃油费、机械租赁等相关费用增加;二是年底根据工程进度支出的工程项目款较多。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5,77.6万元,占总支出49%;社会保障与就业支出73.3万元,占总支出6.2%;农林水支出515.9万元,占总支出43.8%;住房保障支出21万元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出577.6万元。其中:人员经费454.5万元,较上年减少123.1万元,主要原因是从2018年开始,退休人员的退休费转由社保部门发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.5万元,较上年增加8万元,主要原因是精准扶贫、环境卫生综合整治等工作任务量较大导致日常公用经费支出增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.3万元,较上年支出数增加1.4万元,主要原因是2018年上级单位调拨1辆垃圾清运车开展环境卫生综合整治工作,致使公务车运行维护费(燃油费)增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.3万元,主要用于机要文件交换、环境卫生综合整治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

五、其他需要说明的事项

(一)一般公共服务支出情况说明。2018年本部门一般公共服务支出577.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、取暖费、公务车运行维护费等方面。一般公共服务支出与2017年基本持平。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:垃圾清运车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年度无政府性基金财政拨款

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映行政单位的支出。

(十三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       

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  【来源】:夏河县人民政府

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