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夏河县人民政府
夏河县人社局 2018年度部门决算说明
发布者:中国夏河  审核:中国夏河  最后修改时间:2019年10月25日 16:07    

夏河县人社局

2018年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

(五)政府性基金财政拨款情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和专业技术人才中长期发展规划并组织实施。 

2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。 

3、负责全县促进就业工作,拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,完善就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度;负责拟订农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策,加强对全县劳务输转工作的指导,牵头拟订高校毕业生就业与创业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系;组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

6、会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。 

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革;建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度;制定专业技术人员管理和继续教育政策,开展专业技术人员继续教育;负责职称制度改革与深化工作,建立专业技术人员职称评价制度;建立健全高学历人才管理制度;负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

8、负责军队转业干部教育培训工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 

9、负责全县行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励工作并组织实施。 

10、会同有关部门拟订全县农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

13、承担县政府公布的行政审批事项。

1).设立人力资源服务机构及其业务范围、中外合资(合作)职业介绍机构审批;

2).企业特殊工时审批;

3).设立职业技能鉴定机构审批;

4).举办实施以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校审批;

5).基本医疗保险定点医疗机构资格审查;

6).基本医疗保险定点零售药店资格审查;

7).破产企业无法清偿的社会保险费欠费核销;

8).以实施职业教育为主的民办学校招生简章和广告备案。

14、承办县委、县政府和州人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

(二)机构设置

夏河县人力资源和社会保障局部门预算包括:县人社局本级、局下属行政及事业单位。具体如下:

1、县人社局本级

2、县劳动保障监察大队

3、县人才市场管理办公室

4、县社会保险事业管理中心

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5169.16万元,支出总计10091.13万元。与2017年决算数相比,收入减少697.58万元、下降11.89%,支出增加4075.18万元、增加40.38%,主要原因是财政预算压缩,支出比例提高,财政负担人员增加,费用增大。

本部门2018年度收入合计5169.16万元,其中:财政拨款收入5169.16万元,占100%

本部门2018年度支出合计10091.13万元,其中:基本支出10091.13万元,占100%

本部门2018年度年末结转和结余191.46万元,较上年增加116.1万元,主要原因是预留乡村公岗及公益性岗位人员工资支出,部分支出通过使用上年度结余资金。

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计5169.16万元,较上年决算数减少697.58万元,下降11.89%主要原因是财政预算压缩。较年初预算数增加228.16万元,增长4.41%。主要原因是社保缴费及报销比例提高,财政承担费用增加;财政负担人员增加,人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计10091.13万元,较上年决算数减少4075.18万元,增加40.38%。主要原因是社保缴费及报销比例提高,财政承担费用增加;财政负担人员增加,人员经费增加。较年初预算数增加5150.13万元,增长51.03%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,社保缴费及报销比例提高,财政承担费用增加;财政负担人员增加,人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出120.64万元,占1.2%,较年初预算数减少437.36万元,主要原因是因为项目经费的支出进度受项目实际实施情况影响,部分项目跨年度,当年不能完工,致使部分资金当年不能实现支出,结转到下一年继续使用。社会保障与就业支出3696.44万元,占36.63%,较年初预算数增加2390.44万元,主要原因是社保缴费及报销比例提高,财政承担费用增加;财政负担人员增加,人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出6247.74万元,占61.91%,较年初预算数增加2612.74万元,主要原因是基金征缴和报销比例提高,住院费发生较上年增加;农林水支出26.31万元,占1.46%,主要原因是创业担保贷款贴息资金科目变动。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9083.24万元。其中:人员经费9006.35万元,较上年增加3048.58万元,主要原因是财政负担人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、采暖补贴、住房公积金、离休费、退休费、医疗费。公用经费76.89万元,较上年增加18.7万元,主要原因是培训费的增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、燃油费、劳务费、公车维护费 

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.87万元,较年初预算数减少1.98万元,主要原因“三公”经费开支压缩。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.08万元,主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.43万元,较上年支出数增加0.3万元,主要原因是公务用车费用压缩。

公务车购置费0.00万元。

公务接待费1.79万元,主要用于接待国内其他省市人社部门到我单位调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加1.45万元,较上年支出数减少0.09万元,主要原因是物价提高,接待人次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为4辆;国内公务接待8批次,150人。 2018年度本部门人均接待费119元,车均维护费0.52万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出76.89万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017增加18.7万元,增加24.32%,主要原因是培训费的增加

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,

)政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年度无政府性基金财政拨款

       

附件:夏河县人社局2018决算公开表格(汇总).xls

 

 附件:
  【来源】:夏河县人民政府

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