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夏河县人民政府
夏河县桑科镇人民政府 2018年度部门决算说明
发布者:中国夏河  审核:中国夏河  最后修改时间:2019年10月25日 15:24    

夏河县桑科镇人民政府

2018年度部门决算说明

目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

(五)政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

 2、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,.稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展,推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设,改善农牧民生产生活条件。   

 3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农牧村治安防控体系,保障人民生命财产安全。。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制,提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

 4、推动基层民主,促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理,推动农牧村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

 5、转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

 6、负责县委、县政府办的其他事项。

(二)机构设置

(一)党政机构设置。

(二)行政机构及事业机构的设置

1、桑科镇为三类乡镇,设置内设行政机构3个。

1)党政综合办公室

2)经济社会发展办公室。

3 )社会治安综合治理办公室

2、桑科镇设置事业机构7个。

1)桑科镇农业综合服务中心。

2)桑科镇农经财政服务中心

3)桑科镇社会事务综合服务中心。

4)桑科镇文化服务

5)桑科镇旅游管理中心。

6)桑科镇食品药品监督管理所。

7)桑科镇安全生产监督管理站。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2232.04万元,支出总计1902.52万元。与2017年决算数相比,收入增加329.52万元,增长16%,支出减少212.26万元,减少10%。主要原因是由于我人事调动频繁,导致经费收入增加,支出减少。

本部门2018年度收入合计2232.04万元,其中:财政拨款收入2215.16万元,占99.2%;政府性基金预算财政拨款16.88万元,占0.8%。

本部门2018年度支出合计1902.52万元,其中:基本支出1713.61万元,占90%。项目支出188.91万元,占10%

本部门2018年度年末结转和结余335.95万元,较上年增加329.52万元,主要原因是上年度因拨款时间较晚,年底无法实施项目,故项目资金结余较上年度有所增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2215.16万元,较上年决算数增加292.69万元,增长15.2%。主要原因是本年度我单位人事变动频繁。本部门2018年度财政拨款支出1902.52万元,较上年决算数减少212.26万元,减少10%。主要原因是本年度项目款项拨入账户时间在年末,来不及进行项目招投标工作,故此支出数减少,结余资金增多。较年初预算数增加,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出691.65万元,占36%,较年初预算数增加,主要原因是人员调动;社会保障与就业支出79.45万元,占4%,较年初预算数减少,主要原因是由于有部分退休职工于本年度去世,且退休职工工资发放大部分交由社保管理:农林水支出959.24万元,占50%住房保障支出155.3万元,占8%.

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1713.61万元。其中:人员经费1642.69万元人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金汇缴、取暖补贴、伙食补贴退休费、抚恤金、生活补助。公用经费70.92万元,较上年减少主要原因是单位领导提倡资源节约,合理计划使用设备,将纸张等物品循环利用,所以节省了单位部分的经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、燃油费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、燃料费、劳务费、租赁费、维修费。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.7万元,较年初预算数增加0.2万元,主要原因是因精准扶贫工作下乡频繁导致燃油加剧,较上年支出数减少0.3万元,主要原因是受机构改革影响,入户下队时,不远的村子里都步行前往,所以公车运行维护费用相对减少,。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位公务车运行维护费5.42万元,主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查、干部下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位公务车保有量为3辆,车均维护费1.8万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出70.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等方面。

(二)政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年度政府性基金财政拨款16.8791万元,基本支出10万元,项目支出6.8791万元,年底无结余。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款):反映工商行政管理部门用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。

1)行政运行(项):反映工商行政管理本级机关和参公单位的基本支出。

2)一般行政管理事务(项):反映工商行政管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)机关服务(项):反映为工商行政管理局提供后勤服务的机关服务中心等直属事业单位的基本支出。

4)工商行政管理专项(项):反映工商行政管理局用于企业注册登记,规范和整顿市场经济秩序,加强网络商品交易监管,推动广告业发展等领域的专项支出。

5)执法办案专项(项):反映工商行政管理局在流通领域商品质量抽查,市场重大突发动物疫情防控,打击传销和变相传销,开展“红盾护农”专项行动,开展反垄断专项执法,治理商业贿赂,开展广告监测与监管等方面的专项支出。

6)消费者权益保护(项):反映工商行政管理局在12315行政执法体系建设,全省消费者协会投诉咨询处理系统,商品和服务比较试验等方面的专项支出。

7)信息化建设(项):反映工商行政管理信息系统建设方面的支出。

8)事业运行(项):反映省工商局下属事业单位的基本支出。

(十三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       

 

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  【来源】:夏河县人民政府

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