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夏河县人民政府
夏河县2018年总决算报表说明
发布者:中国夏河  审核:中国夏河  最后修改时间:2019年9月29日 10:03    

2018年在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,认真贯彻落实国家和省上支持藏区发展的财政政策,按照省、州财政工作会议和县委全委(扩大)会暨全县经济工作会议精神,紧紧围绕我县“四大”发展战略和年度财政收支预算目标,积极主动地争取上级支持帮助,依法组织财政收入,不断优化支出结构,努力提高财政保障能力,保证了工资足额发放,努力提高了干部职工收入水平,确保了机构的正常运转,保障了农牧业、教育、卫生、社会保障等重点民生支出的需要,较好地支持了全县经济协调平稳发展。   

1、财政收入完成情况:2018年我县完成大口径财政收入12220万元,占年预算任务10491万元的116.48%,同比2749元,降低18.36%。

    收入分级次完成情况:中央级收入完成4115万元,占年预算任务4535万元的90.74%;省级收入完成1490万元,占年预算任务478万元的311.72%;县级收入完成6606万元,占年预算任务5478万元的120.59%。

    收入分部门完成情况:国税部门完成6022万元,占年预算任务5676万元的106.1%,同比254万元,增长4.4%;地税部门完成3272万元,占年预算任务2920万元的112.05%,同比5059万元,增长28.31%;财政部门完成2926万元,占年预算任务1895万元的154.41%,同比减收3725万元,降低56.01%。

2、财政支出完成情况:一般预算支出支出完成225783万元,占变动预算的95.88%,比上年同期多支24402万元,增长12.12%。支出分科目为 :一般公共服务支出24525万元,比上年同期少支2236万元,降低8.36%;国防支出135万元比上年同期少多支85万元,增长170%,公共安全支出6373万元,比上年同期少支863万元,降低11.93%;教育支出25378万元,比上年同期多支6513万元,增长34.52%;科学技术支出206万元,比上年同期多支54万元,增长35.53%;文化体育与传媒5505万元,比上年同期多支1756万元,增长46.84%;社会保障和就业支出23480万元,比上年同期多支5001万元,增长27.06%;医疗卫生支出12731万元,比上年同期少支1984万元,降低13.48%;节能环保支出11870万元,比上年同期多支1108万元,增长10.3%;城乡社区事务支出13418万元,比上年同期多支6379万元,增长90.62%;农林水事务支出68525万元,比上年同期多支21921万元,增长47.04%;交通运输支出11233万元,比上年同期多支2385万元,增长26.96%;资源勘探电力信息等事务609万元,比上年同期少支91万元,降低13%;商业服务业等事务支出4310万元,比上年同期多支1072万元,增长33.11%;国土资源气象等事务支出1871万元,比上年同期少支4616万元,降低71.16%;住房保障支出13606万元,比上年同期少支11619万元,降低46.06%;粮油物资储备管理等事务支出259万元,比上年同期多支39万元,增长17.73%;国债付息支出535万元,债务发行费用支出16万元,其他支出1198万元。

3、财政预算收支平衡情况:全县财政地方一般预算收入6606万元,上级补助收入207241(其中:专项收入105621万元),上年结余收入9261万元,政府债务(转贷)收入16407万元,调入资金201万元,收入总计239716万元,当年实现财政一般预算支出225783万元,上解支出1494万元,地方政府一般债券还本支出1407万元,补充预算稳定调节基金1329万元,年终结转9703万元。

二、基金预算收支情况

1、基金收入

政府性基金收入累计完成378万元,其中:国有土地使用权出让收入271万元土地出让收入288万元、用于缴纳新增建设用地有偿使用费-17万元),城市基础设施配套费收入107万元

2、基金支出

基金预算支出累计完成6807万元,其中:城乡社区事务6093万元、商业服务业等支出29万元、其他支出619万元、债务付息支出60万元、债务发行费用支出6万元

  1. 基金预算收支及平衡情况

政府性基金收入完成378万元,上级政府性基金补助1126万元,加上年结余66万元,债务(转贷)收入6000万元,县级基金预算总财力为7570万元。年终完成政府性基金支出6807万元,调出资金201万元,年终政府性基金结余562万元。

三、全县财政预算执行的主要特点

2018年全县财政预算执行情况总体良好,财政各项资金及时到位,有力地促进了全县经济社会的健康发展。

1、总体形势良好,收入完成预期目标。今年,我们积极协调税务部门,通力合作,加大税费征管力度,确保了各项财政收入应收尽收,达到实现全年收入征管完成州级预期目标。

2、重点项目支出资金下达拨付及时。我们进一步加快支出进度,全力保障各类重点支出需求,加大了中央和省上各类专项资金的支出力度,公共预算本级支出和专款支出进度均达到要求,支出的均衡性时效性明显增强。

四、预算执行中所做的主要工作

    2018年是实施“十”规划的关键一年,在县委、县政府的正确领导下,积极落实确保收入增长的各项措施,加强组织收入,合理调度资金,较好地保障了工资发放、社会保障、扶贫救灾、教育卫生、维护稳定等重点支出需要,主要做了以下工作:  

    1.狠抓收入征管,确保收入稳步增长。财政税务部门之间加强配合协调力度,健全和完善了财政收入组织协调机制,抓好潜力税源的征管和非税收入的及时收缴,做到应收尽收。

2.厉行节约调整支出结构,确保重点支出需要认真贯彻落实省委、省政府提出的“厉行节约八项要求”,压缩一般性支出,不断优化支出结构,将支出重点向农牧村、公共服务和民生领域倾斜。把保证职工工资发放、机构正常运转、扶贫、社会保障等重点项目和民生资金的及时到位放在财政工作的首位。已拨付保障性住房建设专项资金14276万元,扶贫专项资金39570万元(包括一般性债券资金15000万元,社会保障及医疗卫生专项资金9833万元,教育专项支出7838万元,公共安全专项支出942万元,草原生态保护补助资金5385万元,交通运输项目资金10657万元,集中供热及城市供水工程2480万元,主街道提升改造工程6480万元

3.继续深化财政各项改革,努力提高财政管理水平按照依法理财、科学理财的要求,进一步深化各项财政管理制度