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夏河县人民政府
政协夏河县委员会2019年 部门预算概况及说明
发布者:中国夏河  审核:中国夏河  最后修改时间:2019年6月26日 17:01    

政协夏河县委员会2019年

部门预算概况及说明

2019-06-10

一、主要职责

政协夏河县委员会机关的主要职责是:

(一)负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

(二)负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。

(三)就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究,提出意见、建议和提案,推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设:加强立法协商,司法监督,推进社会主义民主法制建设。

(四)团结和联系委员及各族各界人士,学习宣传国家的方针、政策,积极收集、反映社情民意。

(五)维护社会稳定和民族团结,促进祖国和平统一。

(六)组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作,积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

(七)主动加强与县党政有关部门的密切联系,建立工作联系制度,经常沟通情况、交通信息,做到相互支持、相互配合。

(八)组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排,制定年度计划,年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、部门机构设置

根据上述职责,政协夏河县委员会设7个内设机构,均为正科级建制。

1.办公室

2.提案法制妇女青年委员会

3.教育科技文化卫生体育委员会

4.经济农牧环境委员会

5.民族宗教和社会工作委员会

6.文史资料和学习宣传委员会

7.委员工作委员会

三、部门预算安排情况
一)基本支出
     2019年基本支出695.54万元,较2018年下达预算数472.70万元增加222.84万元,增长47.14%;主要是因单位在职职工及退休人员的增资。
)支出功能分类指标
     1、2010201款行政运行445.94万元,较2018292.00增加153.94万元,增长52.72%。
    2、 2080501款行政单位离退休经费20.8万元,较2018180.70增加68.90万元,增长38.13%。 
)支出经济分类指标
    工资福利支出合计319.94万.
    商品服务支出合计支出120万元元(会议30万元、公用经费90万元)。
    对个人和家庭补助支出20.8万元(离休费、退休费20.8万元)。
)非税收入
      政协夏河县委员会办公室无非税收入。
)政府性基金预算支出
     政协夏河县委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元 ,与2018年预算保持一致。
2.公务接待费预算0.21万元,与2018年预算保持一致。预计接待人数15批次,共计350余人次。
3.公务用车购置和运行维护费3.06万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车购置和运行维护费3.06万元),与 2018年一致,车辆编制数为4辆,实有车辆4辆。
4.会议费预计20万元。预计召开类会议1批次,参会人数为190人次。
6.机关运行费90万元。基本支出中商品服务支出为90万元, 
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019政协夏河县委员会办公室预算采购总额为22万元

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为334.40万元,其中办公用房57.27万元,业务用房19.91万元,其他用房19.91万元。车辆4辆,价值为110.98万元,其中1车辆年限已久且车况不佳无法正常使用。其他固定资产为91.49万元,包括办公家具、用具,计算机设备等,部分年限已久无法正常使用的待自查后上报处置。

 

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  【来源】:夏河县人民政府

 
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