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夏河县人民政府
夏河县残疾人联合会2019年部门 预算概况及说明
发布者:中国夏河  审核:中国夏河  最后修改时间:2019年6月26日 16:38    

夏河县残疾人联合会2019年部门

预算概况及说明

2019-06-20

一、部门职责
代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,全心全意为残疾人服务;履行政府赋予的职责,承担政府委托的任务,开展残疾人工作,动员社会力量,管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置
残联共有预算单位1个。下设2个股室分别是:办公室、财务股。

三、部门预算安排情况
(一)基本支出
    2018年基本支出296万元,较2018年下达预算数 169万元增加127万元,增长57%;主要是因单位在职职工及退休人员的增资。
(二)项目支出
    2018年项目支出 138万元,较2018年下达预算数 3万元增加135万元;主要是因本残疾人扶持资金及水电暖补贴列入预算。
(三)支出功能分类指标
    1、2081101款行政运行292.8万元,较2018116万增加176.8万元,增长40%。
2、2080502款行政单位离退休经费38.4万元,较201828万增加10.4万元,增加13%。 
(四)支出经济分类指标
    工资福利支出合计152.4.
    商品服务支出合计支出2.4元(公用经费2.4万元)。
    对个人和家庭补助支出38.4元(退休费38.4万元)。
四、部门一般性支出财政拨款情况
    1.因公出国(境)费用0.00万元 ,与2017年预算保持一致。
    2.公务接待费预算0.03万元,比20180.04万元减少0.01万元,下降 10%。预计接待人数1批次,共计3余人次。
3.公务用车购置和运行维护费0.7万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车购置和运行维护费0.7万元),与 2018年一致,车辆编制数为1辆,实有车辆2辆。

 

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  【来源】:夏河县人民政府

 
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