政府信息公开

一、单位职责

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;2.加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；3.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力；4.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；5.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；6.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感；7.领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开；8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；9.加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作；10.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；11.办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）党政机构4个，均为股级（正股级等）。

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；

2.党建工作办公室；

3.经济发展和社会事务办公室；

4.社会治理和应急管理办公室。

（二）事业部门5个，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心；

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；

3.政务（便民）服务中心；

4.社会治安综合治理中心；

5.综合行政执法队。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1046.92万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1046.92万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1046.92万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1046.92万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1046.92万元， 占100 %； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1046.92万元，包括：一般公共服务支出841.89万元、公卫生健康支出43.25万元、住房保障支出73.77万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出88.01万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1046.92万元，比2023年预算增加194.18万元，增长22.77%，增长的主要原因是在职人员数量较上年度增加。

其中：人员经费支出93692万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出110万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年和2023年均未安排一般公共预算项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关事务（ 款） 行政运行（项）2024 年预算数为841.89万元， 比 2023 年预算减少  15.55万元，主要原因是在职人员数量较上年度增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为27.76万元，较2023年预算增加1.89万元，增长7.31%，增长的主要原因是2024年在职人员数量较上年度增加，人员经费同比增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为15.49万元，较2023年预算增加1.09万元，增长7.57%，增长的主要原因是2024年在职人员数量较上年度增加，人员经费同比增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为73.77万元，较2023年预算增加20.035万元，增长2.79%，增长的主要原因是2024年在职人员数量较上年度增加，人员经费同比增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为26.61万元，较2023年预算增加0.24万元，增长0.795%，增长的主要原因是2024年退休人员退休费较上年度增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为60.3万元，较2023年预算增加1.99万元，增长3.41%，增长的主要原因是2024年在职人员数量较上年度增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.1万元，较2023年预算增加0.148万元，增长15.55%，增长的主要原因是2024年在职人员数量较上年度增加，人员经费同比增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，主要原因是我单位我此项支出。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位我此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2023年预算持平。主要原因是是2024年公务用车购置及运行维护费支出与上年度一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年培训费预算与上年度一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年培会议费预算与上年度一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费110万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款机关运行经费预算与上年度一致。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额25.87万元，其中：政府采购货物预算24.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    1.62万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8489005.04万元。其中：办公用房1891.84平方米，价值2484000万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值45155.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占4单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出进度缓慢，主要原因为项目按照进度支付。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出进度缓慢，主要原因为项目按照进度支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：四个项目已完成自评并与决算同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。