政府信息公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本镇党员代表大会（党员大会）和人民代表大会的决议。

（二）负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会（党员大会）和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

（四）负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（五）负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

（六）贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

（七）负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

（八）贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

（九）领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十）坚持党管武装的根本原则和制度，对镇人民武装工作实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、退役军人权益保障服务和双拥等工作。

（十一）负责协调本行政区域内各站（所）开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（十二）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

博拉镇设党政机构4个，均为股级。

1. 党政综合办公室

2. 党建工作办公室

3. 经济发展和社会事务办公室

4. 平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

博拉镇设3个事业单位，除综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1. 农业农村综合服务中心

2. 群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）

3. 综合执法队

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1302.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1302.79万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1302.79万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算1302.79万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1302.36万元，占99.97%。项目支出0.43万元，占0.03%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1302.79万元，包括：一般公共服务支出1008万元、社会保障和就业支出128.65万元、卫生健康支出67.76万元、住房保障支出97.95万元、其他支出0.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1302.36万元，比2025年预算增加87.84万元，增长7%，增长的主要原因是2025年在职在职工资调标、五险一金随之增长，事业干部按政策发放公车改革补助。

其中：人员经费支出1182.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公车改革补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出120万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.43万元，比2025年预算增加0.43万元，增长的主要原因是拨入2023-2025年行政事业单位老旧项目缺口资金.

其他项目1个，2023-2025年行政事业单位老旧项目缺口资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）2025年预算数为1008万元。比2025年预算增加60.49万元 ，增长率6.38%，主要原因是025年在职在职工资调标、五险一金随之增长，事业干部按政策发放公车改革补助。

2.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为97.95万元。2025年批复至公积金办。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为45.49万元。2025年批复至医保局。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为22.27万元。2025年批复至医保局。

5.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为13.3万元。与2025年持平。

6.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为108.56万元。2025年批复至人社局。

7.社会保障就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为6.79万元 。2025年批复至人社局。

8.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）2025年预算数为0.43万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2025年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2025年预算增加（减少）0.5万元，下降14.29%，下降的主要原因是根据国家要求，逐步减少“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 120万元，较2025年预算一致。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4682.65万元。其中：办公用房1879平方米，价值277.85万元。预算单位共有公务用车3辆，价值30.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的78.95%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为53.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目为一次性支付项目，导致绩效执行力低。开展1-9月绩效运行监控项目19个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为78.95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目为一次性支付项目，导致绩效执行力低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，单位整体支出2个，项目支出24个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率25%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标46个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

夏河县博拉镇人民政府

2025年4月10日

附件：1.博拉镇人民政府2026年预算公开表

2.博拉镇人民政府2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	120	120
1	[30201]办公费	52	52
2	[30202]印刷费	10	10
3	[30205]水费
4	[30206]电费	3	3
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费	40	40
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30226]劳务费	12	12
13	[30229]福利费
14	[30231]公务用车运行维护费	3	3
15	[30299]其他商品和服务支出
16	[31002]办公设备购置

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）名称			夏河县博拉镇人民政府
总 体 目 标	目标1：保障机关工作正常运转，加强干部学习教育，从思想上凝聚发展共识； 目标2：维护乡村和谐稳定； 目标3：巩固脱贫攻坚成果，从群众增收上推动稳步振兴； 目标4：加大工程监管，从质量上抓好项目建设； 目标5：织密保障底线，增进民生福祉； 目标6：）加强文旅融合，优化产业发展； 目标7：加大控辍保学工作力度，保障适龄儿童接受义务教育； 目标8：加强生态保护，守护我乡绿色生态； 目标9：及时完成上级安排的各项工作。
预 算 情 况（万元）	按支出类型分			预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费		1182.36	当年财政拨款	1302.79
		公用经费		120	上年结转资金	0
		合计		1302.36	其他资金	0
	项目支出			0.43	收入预算合计	1302.79
					支出预算合计	1302.79
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	部门管理	资金投入		预算执行率	≤100%
				预算调整率	≤5%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤98%
		财务管理		会计和内控制度执行有效性	有效
				资金使用规范性	规范
		采购管理		政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥95%
		人员管理		在职人员控制率	≤100%
		资产管理		固定资产利用率	≤100%
				资产管理规范性	规范
		提升预算绩效管理工作成效		定性	提升
	履职指标	数量指标		公务出差数	≥60人次
				公车维修（维护）数	≥2次
				办公用品采购数	≥43次
				供暖面积	≥14683平方米
		质量指标		差旅费用报销率	≤100%
				办公用品购置合格率	≥95%
				公务用车维修质量合格率	≥95%
				供暖率	≤100%
		时效指标		公车运行维护及时性	及时
				办公用品采购及时性	及时
				资金支付及时性	及时
		成本指标		公用经费成本控制率	≥95%
				取暖费成本控制率	≥95%
				“三公”经费运行维护费成本控制率	≥95%
	履职效果	部门效果目标		促进当地旅游业发展	促进
		社会效益		保障单位正常运行	保障
				提升本单位工作效率	提升
		生态效益		提升辖区内生态环境质量	提升
		服务对象满意度		受益群众满意度	≥98%
				受益职工满意度	≥98%
	能力建设	组织建设		党建工作开展情况	良好
		宣传培训		政策宣传工作完成率	≥95%
		制度建设		制度完善情况	完善
		改革创新		试点工作开展情况	良好

项目名称		2026年取暖费
主管部门及代码		夏河县博拉镇人民政府122001			实施单位		夏河县博拉镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			40
		其中：当年财政拨款			40
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	目标1：提升办公效率； 目标2：提升干部工作积极性； 目标3：保障单位正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		≤40万元
	产出指标		数量指标	供暖保障月份		8个月
				干部职工数量		62人
			质量指标	供暖费缴纳保障率		=100%
				正常供暖保障率		=100%
			时效指标	供暖费缴纳及时性		及时
				正常供暖及时性		及时
	效益指标		社会效益指标	提升办公效率		提升
				提升工作人员办公积极性		提升
				保障工作正常运转		保障
			服务对象满意度	受益职工满意度		≥99%

项目名称		2026年公车改革补助
主管部门及代码		夏河县博拉镇人民政府122001			实施单位		夏河县博拉镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			42.9
		其中：当年财政拨款			42.9
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	计划完成我单位2026年车补发放工作、保障干部职工及时享受相关待遇
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	公车改革补助		=42.9万元
	产出指标		数量指标	行政在编干部		=56人
			质量指标	资金发放准确率		100%
			时效指标	资金拨付及时性		及时
	效益指标		社会效益	推动干部工作积极性		推动
	满意度指标		服务对象满意度	受益职工满意度		≥98%

项目名称		其他供养人员工资
主管部门及代码		夏河县博拉镇人民政府122001			实施单位		夏河县博拉镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			4.2
		其中：当年财政拨款			4.2
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	目标1：增加就业岗位； 目标2：及时发放其他供养人员劳动报酬
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	其他供养人员经费		=4.2万元
	产出指标		数量指标	其他供养人员数		=3人
			质量指标	保障工作正常运转		保障
			时效指标	资金拨付及时性		及时
	效益指标		社会效益	增加就业岗位		增加
	满意度指标		服务对象满意度	受益干部满意度		≥99%

项目名称		2026年遗属生活费
主管部门及代码		夏河县博拉镇人民政府122001			实施单位		夏河县博拉镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			0.348
		其中：当年财政拨款			0.348
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	目标1：缓解遗属人员经济压力； 目标2：关爱弱势群体。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	遗属费		=0.348万元
	产出指标		数量指标	遗属人数		=2人
			质量指标	保障困难遗属生活		保障
			时效指标	资金拨付及时性		及时
	效益指标		经济效益	缓解经济压力		缓解
			社会效益	关爱弱势群体		关爱
	满意度指标		服务对象满意度	受益家属满意度		≥99%

项目名称		2023-2025年行政事业单位老旧项目缺口资金
主管部门及代码		夏河县博拉镇人民政府122001			实施单位		夏河县博拉镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			0.4343
		其中：当年财政拨款			0.4343
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	填补2023-2025年行政事业单位老旧项目缺口资金
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	控制成本		≤0.4343万元
	产出指标		数量指标	项目数		=1人
			质量指标	项目质量合格率		100%
	效益指标		经济效益	保障辖区经济稳定		保障
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%