政府信息公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

2、协同上级行业部门完成各项有关民生的工作，如安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

8、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

9、办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

党政机构4个，均为正股级。

1、党政综合办公室（民族宗教事务办公室）

2、党建工作办公室

3、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）

4、社会治理和应急管理办公室

（二）直属事业单位

事业部门6个，均为副科级。

1、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

2、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）

3、政务（便民）服务中心

4、社会治安综合治理中心

5、综合行政执法大队

6、乡村振兴工作站

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1240.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1240.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1240.17万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1240.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1240.17万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1240.17万元，包括：一般公共服务支出1004.16万元、社会保障和就业支出 95万元、卫生健康支出50.7万元、住房保障支出90.31万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1240.17万元，比2023年预算增加130.59万元，增长10%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出1120.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出120万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（三）支出功能分类说明

1.1.一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）2024 年预算数为1004.16万元。比2023年预算增加87.82万元 ，增长率 8%，主要原因是人员经费提标。

2.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为90.31万元。2023年批复至公积金办。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为33.8万元。2023年批复至医保局。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为16.9万元。2023年批复至医保局。

5.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024 年预算数为17.6万元。与2023年持平。

6.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为75.9万元。2023年批复至人社局。

7.社会保障就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024 年预算数为1.5万元 。2023年批复至人社局。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4 万元，较2023年预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用 0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费4万元），较2023年预算减少1万元，下降20 %，下降的主要原因是根据国家要求，逐步减少三公经费。

（二）培训费预算情况说明

4. 无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 120万元，较2023年预算一致。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 480.7万元。其中：办公用房1879 平方米，价值392万元。预算部门（单位）共有公务用车 4辆，价值 88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占本部门/单位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为90%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，部门（单位）整体支出5个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加（减少）部门预算项目   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18 个、三级指标31 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

夏河县博拉镇人民政府

                                                            2025年2月27日