政府信息公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级 党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本镇党员代表大会(党 员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组 织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意 识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实 全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育 工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、 共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方 各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代 表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权

(四)负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问 题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科 技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展， 推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社 会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的 决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加 快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、 社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发 紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾 害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方 针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念， 加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建 设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生 态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村 民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织 履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和 资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对镇人民武装工作 实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、 退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按 管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监 督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

一、设置党政机构4个，均为股级。

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.党建工作办公室

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)

二、设置事业单位3个，综合执法队为正 科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)

3.综合执法队

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1224.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1224.84万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1224.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1224.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1224.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1224.84万元，包括：一般公共服务支出928.93万元、社会保障和就业支出121.93万元、卫生健康支出60.63万元、节能环保支出22.8万元，住房保障支出90.55万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1224.84万元，比2024年预算减少36.2万元，下降2.9%，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少。

其中：人员经费支出1109.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年和2024年均未安排一般公共预算项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为928.93万元，比 2024年预算减少81万元， 主要原因是①2025年人员减少，人员经费减少；②2024年执法队协管人员工资及三险一金、垃圾填埋场管护人员工资批复在本科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为21.84万元，较2024年预算减少9.1万元，下降29%，主要原因是2025年离退休人员数量减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为94.76万元，较2024年预算增加18.93万元，增长25%，增长的主要原因是2025年养老保险年初核定基数上调，养老保险缴纳金额增高。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为5.33万元，较2024年预算增加3.95万元，增长286%，增长的主要原因是2025年工伤失业保险年初核定基数上调，工伤失业保险缴纳金额增高，需缴纳人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为39.84万元，较2023年预算增加7.13万元，增长22%，增长的主要原因是2024年医疗保险年初核定基数上调，缴纳金额增高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为20.79万元，较2024年预算增加2.41万元，增长13%，增长的主要原因是2025年公务员医疗保险年初核定基数上调，缴纳金额增高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为90.55万元，较2024年预算减少2.22万元，下降2.4%，减少的主要原因是2025年在职人员数量较上年度减少，人员经费同比减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025年预算数为22.8万元，较2024年增加22.8万元，增长100%，增长的主要原因是2024年执法队协管人员工资及三险一金、垃圾填埋场管护人员工资批复在本科目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2024年预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年因公出国（境）费用支出与上年度一致。

2. 公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年公务接待费支出与上年度一致。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少1万元，下降33 %，下降的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算持平，主要原因是2025年培训费预算与上年度一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平，主要原因是2025年会议费预算与上年度一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年机关运行经费与上年度一致。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额44.36万元，其中：政府采购货物预算 43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.36万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为355.06万元。其中：办公用房1559平方米，价值156.43万元。预算单位共有公务用车1辆，价值18.54万元;其他垃圾车4辆，价值46.38万元；设备120个，价值60.55万元；家具用具734个，价值73.16万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约13万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为28 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目26个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共32个，其中，单位整体支出1个，项目支出31个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0  个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

26.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

27、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

31、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

32、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

36、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

37、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

39、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

40、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

41、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

42、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

43、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

44、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

45、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

夏河县王格尔塘镇人民政府

2025年4月28日

附件：1.夏河县王格尔塘镇人民政府2025年单位预算公开表

2.夏河县王格尔塘镇人民政府2025年单位整体支出绩

目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1224.84	1224.84
【201】一般公共服务支出	928.93	928.93
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	928.93	928.93
【2010301】行政运行	928.93	928.93
【208】社会保障和就业支出	121.93	121.93
【20805】行政事业单位养老支出	116.6	116.6
【2080501】行政单位离退休	21.84	21.84
【2080505】机关事业单位养老保险缴费支出	94.76	94.76
【20899】其他社会保障和就业支出	5.33	5.33
【2089999】其他社会保障和就业支出	5.33	5.33
【210】卫生健康支出	60.63	60.63
【21011】行政事业单位医疗	60.63	60.63
【2101101】行政单位医疗	39.84	39.84
【2101103】公务员医疗补助	20.79	20.79
[221]住房保障支出	90.55	90.55
[22102]住房改革支出	90.55	90.55
[2210201]住房公积金	90.55	90.55
[211]节能环保支出	22.8	22.8
[21104]自然生态保护	22.8	22.8
[2110402]农村环境保护	22.8	22.8