政府信息公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、负责本镇内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）党政机构4个。

王格尔塘镇为二类乡，设置内设行政机构4个。

1.党政综合办公室（挂党政办牌子）。

2.经济社会发展和社会事务办公室。

3.社会治理和应急管理办公室。

4.人民代表大会办公室

（二）事业部门6个，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心。

2.公共事务服务中心。

3.政府（便民）服务中心。

4.社会治安综合治理中心。

5.综合行政执法队。

6.乡村振兴工作站。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1261.04万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1261.04万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1261.04万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预

2024年支出预算1261.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1261.04万元， 占100 %； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1261.04万元，包括：一般公共服务支出1009.03万元、社会保障和就业支出108.15万元，卫生健康支出51.09万元、住房保障支出92.77万元。。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1261.04万元，比2023年预算增加147.4万元，增长13%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出1146.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年和2023年均未安排一般公共预算项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为 1009.03万元， 比 2023 年预算减少73.81万元， 主要原因是2023年住房公积金批复在本科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为30.94万元，较2023年预算增加0.14万元，增长0.45%，主要原因是2024年离退休人员数量增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为75.83万元，较2023年预算增加75.83万元，增长100%，增长的主要原因是2023年养老保险批复统一下达至县人社局。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和在职人员数量较上年度增加，人员经费同比增加就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.38万元，较2023年预算增加1.38万元，增长100%，增长的主要原因是2023年工伤失业保险批复统一下达至县人社局。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为32.71万元，较2023年预算增加32.71万元，增长100%，增长的主要原因是2023年医疗保险保险批复统一下达至县县医保局。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为18.38万元，较2023年预算增加18.38万元，增长100%，增长的主要原因是2023年公务员医疗保险批复统一下达至县人社局。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为92.77万元，较2023年预算减少2.71万元，下降2.8%，减少的主要原因是2024年在职人员数量较上年度减少，人员经费同比减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算增加（减少）2万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年因公出国（境）费用支出与上年度一致。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年公务接待费支出与上年度一致。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算减少2万元，下降 40%，下降的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年培训费预算与上年度一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年会议费与上年度一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年机关运行经费与上年度一致。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额69.36万元，其中：政府采购货物预算68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.36万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为348.9万元。其中：办公用房1559平方米，价值156.43万元。预算单位共有公务用车1 辆，价值185400万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

26、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

28、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

32、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

33、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

34、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

35、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

36、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

37、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。