政府信息公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格 落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”,落实农牧村基层党建工作要求，

全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层 体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于 实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量；推进乡村 绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农牧村精神文明建设， 树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理 水平；坚决打赢脱贫攻坚战；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、 人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环 境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做 好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食 品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合 治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调 处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移 民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相 关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台， 推进村民委员会自治；组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农 牧民群众等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

吉仓乡设4个党政机构，均为股级。

( 一)党政综合办公室(民族宗教事务办公室)。负责乡党 委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣 传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

(二)党建工作办公室。 负责乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室. 负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实 施；负责乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级 集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策 和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡产业开发、市场监管、招商 引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划 生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、 医疗保障、住房保障等工作；负责拟定乡生态环境保护工作计划审核城建规划有关内容，做好农牧村饮用水源地保护和监管；负 责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土 资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参 与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、 投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责负责乡行政许可事项的审批和全过程监督。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）负责乡政法工作统筹、 政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反 邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、 法治建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

（二）直属事业单位

吉仓乡设3个事业单位，综合执法队为正科级，其他均为副科级。

(一)农业农村综合服务中心。 负责乡农业、林业、水利、渔业、农机等方 面技术推广和服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导 培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。

负责乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、 卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责乡综合文 化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理 和使用；负责乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视 工作，协调推动村“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村乡建设服务工作。

(三)综合执法队。 负责辖区内农业、林业、畜牧、草 原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安 全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等综合行政执法工作。吉仓乡扶贫工作站暂时予以保留，机构规格原则上保持不变。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算964.9251万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算964.9251万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入964.9251万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算964.9251万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出964.824万元， 占99.99 %；项目支出0.1011万元，占0.01 %； 上年结转0 万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

202 6 年一般公共预算当年支出 964.9251 万元，包括 一般公共服务支出 760.9651 万元、社会保障和就业支出 85.2 万元、 卫生健康支出 47.8 万元、住房保障支出 70.96 万元 、 其他支出 0万 元。 具体安排情况如下 （详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7） ：

（一）基本支出

2026年基本支出964.824万元，比2025年预算减少0.5849万元，下降0.06 %，下降的主要原因是人员增减变动。

其中：人员经费支出849.824万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.1011万元，比2025年预算增加0.1011万元，增长100%，增长的主要原因是新增一项项目缺口资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，是2023-2025年行政事业单位老旧项目缺口资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（ 201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（ 01），2026年预算数为760.864万元，比 2025年预算减少6.09万元，减少0.79 %，主要原因是2025年在职人员数量较上年度减少，人员工资减少。

2.一般公共服务支出（201） 其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99），2026年预算数为0.1011万元，比2025年预算增加0.1011万元，主要原因是新增一项项目缺口资金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）：2026年预算数为1.68万元，，比 2025年预算减少0万元，减少0%，主要减少原因是2026年退休人员无变动。

4.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为78.61万元。，比 2025年预算增长3.01万元，增长3.8%，主要增长原因是人员的增减变动。

5.社会保障就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2026年预算数为4.91万元。，比 2025年预算增长0.66万元，增长15.53  %，主要增长原因是人员的增减变动。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为32.83万元。较比上年预算增长1.18万元，增长3.73 %，主要增长原因是人员的增减变动。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为14.97万元。，比 2025年预算增长0.57万元，增长3.96 %，主要增长原因是人员的增减变动。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为70.96万元，，比 2025年预算增长0.02万元，减少0.03 %，主要原因是人员的增减变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 3.14万元，较2024年预算减少 0.1 万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 3.14万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费 3.14 万元），较2024年预算减少 0.1  万元，下降3 %，下降的主要原因是逐步减少“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

4.无培训费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115万元，较2025年预算一致。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额61.14万元，其中：政府采购货物预算53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购设备预算5万元，政府采购服务预算3.14万元，。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.14万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13461083.48万元。其中：办公用房3157     平方米，价值11060505万元。预算部门（单位）共有公务用车1 辆，价值51182.78 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目30个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目19 个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19 个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目19 个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19 个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共25 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出24 个，转移支付项目0   个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2025年度无增加（减少）部门预算项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 36 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

38、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

43、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

44、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

45、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

46、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

47、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

48、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等

吉仓乡人民政府

  2026年4 月8日

附件：1.吉仓乡 2025年预算公开表

2.吉仓乡2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	115	115
1	[30201]办公费	52.86	52.86
2	[30202]印刷费	10	10
3	[30205]水费
4	[30206]电费	3	3
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费	40	40
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30226]劳务费	6	6
13	[30229]福利费
14	[30231]公务用车运行维护费	3.14	3.14
15	[30299]其他商品和服务支出
16	[31002]办公设备购置

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目名称		2026年取暖费
主管部门及代码		128 夏河县吉仓乡人民政府			实施单位		夏河县吉仓乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			40万元
		其中：当年财政拨款			40万元
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	2026年我单位计划完成取暖费按时发放工作，科学合理保障办公生活场所正常取暖，通过以上工作，提升办公效能及工作人员工作积极性，保障办公正常运行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	取暖费成本控制数		40万元
	产出指标		数量指标	供暖覆盖乡镇数		1个
			数量指标	供暖费缴纳次数		8次
	效益指标		社会效益	提升办公效率		提升
			社会效益	保障办公正常运行		保障
	满意度指标		服务对象满意度	单位干部职工满意度		95%

项目名称		2026年公车改革补助资金
主管部门及代码		128001 夏河县吉仓乡人民政府			实施单位		夏河县吉仓乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			35.40万元
		其中：当年财政拨款			35.40万元
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	2026年我单位计划完成党政机关公车改革补助资金的按时合理发放工作，确保符合政策规定范围内的公务员按标准享受补助。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	车补发放成本控制数		35.40万元
	产出指标		数量指标	公车改革补助发放人数		48人
			质量指标	公车改革补助发放人员准确率		100%
			时效指标	公车改革补助发放及时性		及时
	效益指标		社会效益	提高干部职工工作积极性		提升
	满意度指标		服务对象满意度	享受补助干部的满意度		95%

项目名称		2026年遗属生活费补助
主管部门及代码		128001 夏河县吉仓乡人民政府			实施单位		夏河县吉仓乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			3240元
		其中：当年财政拨款			3240元
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	2026年我单位遗属1人，共计资金3240元，确保完成遗属生活费发放工作，保障遗属基本生活需求。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	生活补贴发放成本		3240元
			经济成本指标	生活补贴发放标准		3240元
	产出指标		数量指标	生活费发放人数		1人
			质量指标	生活费发放完成率		100%
			质量指标	生活费发放对象的合规率		100%
	效益指标		社会效益	带动相关人员的生活水平提高		提供
			可持续影响	健全长效管理机制		健全
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意度		98%

项目名称		2026年其他供养
主管部门及代码		128001 夏河县吉仓乡人民政府			实施单位		夏河县吉仓乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			42000元
		其中：当年财政拨款			42000元
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	2026年我单位计划完成其他供养人员工资，共计资金4.2万元，保障其他供养人员工资按时足额发放，保障相关工作有效进行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	劳务费发放成本		42000元
	产出指标		数量指标	劳务费发放人数		1人
			质量指标	保障劳务费准确足额发放完成		保障
			质量指标	劳务费发放对象合规性		合规
	效益指标		社会效益	带动相关人员的收益水平提高		提高
			可持续影响	健全长效管理机制		健全
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象的满意度		98%

项目名称		2023年-2025年行政事业单位老旧项目缺口资金
主管部门及代码		128001 夏河县吉仓乡人民政府			实施单位		夏河县吉仓乡人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额：			1011元
		其中：当年财政拨款			1011元
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	保障2023年-2025年老旧项目顺利收尾，解决历史项目遗留问题，确保项目按质完成，资金高效使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制数		1011元
	产出指标		数量指标	老旧项目数量		3个
			质量指标	老旧项目验收合格率		100%
			时效指标	老旧项目缺口资金拨付时限		及时
	效益指标		社会效益	带动相关人员的收益水平提高		提高
			可持续影响	健全长效管理机制		健全
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		95%