政府信息公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对乡人民武装工作实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算965.51万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 965.51  万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入  965.51  万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算 965.51 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 965.51 万元，占100 %；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 965.51万元，包括：一般公共服务支出766.95万元、社会保障和就业支出81.53万元、卫生健康支出46.05万元、住房保障支出70.98万元。。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

 

（一）基本支出

2025年基本支出965.51万元，比2024年预算减少  89.6 万元，下降0.08 %，下降的主要原因是人员增减变动。

其中：人员经费支出 850.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出  115  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（ 201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（ 01），2025年预算数为766.95万元，比 2024年预算减少 106.86 万元， 主要原因是2025年在职人员数量较上年度减少，人员工资减少。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）：2025年预算数为1.68万元，较比上年预算减少0.48万元，减少22%，主要减少原因是2025年基数核算公式更新。

3.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为75.6万元。较比上年预算增长13.79万元，增长22%，主要增长原因是2025年基数核算公式更新。

4.社会保障就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为4.25万元。较比上年预算增长2.94万元，增长224%，主要增长原因是2025年基数核算公式更新。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为31.65万元。较比上年预算增长4.62万元，增长17%，主要增长原因是2025年基数核算公式更新。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为14.4万元。较比上年预算增长1.34万元，增长10.2%，主要增长原因是2025年基数核算公式更新。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为70.98万元，较2024年预算减少4.95万元，减少6.5%，主要原因是2025年公积金基数核算公式更新。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 3.15 万元，较2024年预算减少 0.1  万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费  3.1 万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费  3.1 万元），较2024年预算减少  0.1  万元，下降 3  %，下降的主要原因是逐步减少三公经费。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 115  万元，较2024年预算一致。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额  50.52  万元，其中：政府采购货物预算  50.52 万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算 0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为****7071.48万元。其中：办公用房3157平方米，价值  717.85   万元。预算部门（单位）共有公务用车  7   辆，价值  47.59 万元。单价20万元以上的设备价值 54.21 万元。2025年拟采购固定资产约  2.02   万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算

（二）非税收入情况

本单位2025无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标25个，按规定随年度预算一并公开项目 25 个，公开率为  100  %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 19  个，占本部门/单位项目的  100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  19 个，完成率为 100   %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目 19  个，占本部门（单位）项目的 100   %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 19  个，完成率为 100   %。“双监控”发现未存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 24  个，其中，部门（单位）整体支出 1  个，项目支出  23 个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为  100  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度无增加（减少）部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2  个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18  个、三级指标 36  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标 11  个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

38、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

43、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

44、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

45、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

46、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

47、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

48、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。